元阳县总工会2026年预算公开

元阳县总工会2026年预算公开目录

第一部分 元阳县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4、根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6、依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7、依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（二）机构设置情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室(宣传教育网络部、经费审查部（经费审查委员会办公室））组织民管部（劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部（女职工委员会办公室））同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。

所属单位1个。

1.元阳县职工服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，一是抓实职工思想引领。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届四中全会精神，以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组建劳模宣讲团，深入机关、学校、社区、企业、车间，扎实开展党的理论知识、政策业务宣传宣讲，引领广大职工群众听党话、跟党走。

二是抓实组织阵地建设。深入开展新兴领域工会组织“两个覆盖”集中攻坚工作，紧紧围绕全县“三有”及非公重点企业目标任务，采取独立建会或联合建会的方式，着力扩大基层工会组织覆盖面。重点做好职工文体活动中心管理使用，积极争取乡镇“职工之家”建设项目，力争建设一批劳模（工匠）创新工作室、职工（技师）创新工作室和工会驿站。

三是抓实职工维权服务。重点打造“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季品牌活动，扎实开展困难职工帮扶、疗休养、金秋助学、医疗互助、就业消费帮扶等普惠性工作。扎实开展维护劳动领域政治安全工作，健全完善联席会议机制和专兼职网格化信息员队伍，着力推进产务公开、民主管理和集体协商，促进劳动关系和谐稳定。

四是抓实产业工人队伍建设改革。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大5个项目重点任务，实施“合力共建、导向激励、清单推进、结对提升、思想引领、融入职工、权益保障、赋能成才”行动，确保产改工作走深走实并取得实效。

五是抓实工会自身建设。严格落实“第一议题”制度，充分利用党组理论学习中心组学习、三会一课和主题党日，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持在学深悟透上下功夫。严格履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”和民主集中制决策制度，坚决守住纪律红线和底线。加强工会经费审查监督，确保工会经费预决算和管理使用规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2731312.30元，其中：一般公共预算2731312.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加403164.15元，增长14.76%，主要原因分析：一是增加工勤人员1人，二是2026年工会经费较上年增加50000元，导致预算数据增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2731312.30元，其中：本年收入2731312.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2731312.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加403164.15元，增长14.76%，主要原因分析：一是增加工勤人员1人，二是2026年工会经费较上年增加50000元，导致预算数据增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2731312.30元。财政拨款安排支出2731312.30元，其中：基本支出2071312.30元，与上年预算数对比增加303164.15元，增长14.63%，主要原因分析：一是增加工勤人员1人，二是2026年工会经费较上年增加50000元；项目支出660000.00元，与上年预算数对比增加100000.00元，增长15.15%，主要原因分析：增加了群团联盟运行经费项目款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2731312.30元，按功能科目分组具体为：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行855785.00元，主要用于在职行政人员工资支出。

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行421874.00元，主要用于在职事业人员工资支出。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1010000.00元，主要用于工会经费、慰问经费、产改工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出189279.84元，主要用于单位基本养老保险经费支出。

2080801抚恤支出-死亡抚恤支出11606.4元，主要用于单位遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出2841.12元，主要用于单位工伤保险经费支出。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出102647.86元，主要用于单位医疗经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137278.08元，主要用于单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2731312.30元，其中：基本支出2071312.30元，项目支出660000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1618105.90元（其中：基本支出1618105.90元，项目支出0元）。比上年预算数增加197429.75元，增长12.20%，主要原因分析：一是增加机关工勤1人，二是职工正常晋升导致工资数据增长。

302商品和服务支出441600.00元（其中：基本支出441600.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加105600元，增长23.91%，主要原因分析：一是增加机关工勤1人，二是工会经费较上年增长。

303对个人和家庭的补助支出11606.4元（其中：基本支出11606.4元，项目支出0元）。比上年预算数增加134.4元，增长1.15%，主要原因分析：调整遗属补助标准。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000.00元，比上年预算数减少2000.00元，下降3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务接待费

元阳县总工会2026年公务接待费预算为52000元，比上年预算数减少2000元，下降3.8%，国内公务接待批次为4次，共计接待14人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县总工会2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县总工会2026年机关运行经费安排441600.00元，比上年预算数增加61800.00元，增长13.99%，增加原因分析：一是增加机关工勤1人，二是工会经费较上年增长。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县总工会2026年委托业务费安排0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县总工会资产总额114615.69元，其中，流动资产16457.04元，固定资产98158.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11116.90元，其中固定资产增加47200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县总工会2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县总工会2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县总工会2026年部门预算表

（详见附表）