中国共产党元阳县委员会办公室2026年预算公开

中国共产党元阳县委员会办公室2026年预算公开

目 录

第一部分中共元阳县委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元阳县委办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元阳县委员会办公室2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党元阳县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况；承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络；负责密码通讯的管理和保密工作；负责人民群众来信来访工作；负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫；管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作；搞好农村工作的调查研究，情况反映；负责管理保密工作；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案执法科、档案业务科。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县机要信息技术中心;

2.元阳县保密技术服务中心;

3.元阳县档案馆。（均为非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

2026年，县委办紧扣县委中心工作，切实发挥“坚强前哨”“巩固后院”作用，全方位保障县委高效运转。文稿服务求精准，高标准起草、审核全会报告等各类文稿100余篇，精准契合县委意图。参谋辅政重实效，深研发展重难点形成高质量调研报告，向上报送信息602条、采用400余条，紧急信息零差错，运营载体发布编印各类信息，多篇材料获上级批示。统筹协调促顺畅，牵头协调重大事项50余次，优化议事机制、精简会议文件，核减非必要会议文件5%以上。督查督办严落实，建立闭环机制，开展各类督查37次，编发专报11期，推动决策落地。服务保障细而俭，严守八项规定，压减“三公”经费，规范接待、筑牢机要保密防线，各项工作合规有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制27人，工勤人员编制6人，事业编制16人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,620,754.70元，其中：一般公共预算6,610,777.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,609,157.96元，增长22.95%，主要原因分析：在职职工人数增加，导致工资、社会保险费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,620,754.70元，其中：本年收入8,620,754.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,620,754.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,609,157.96元，增长22.95%，主要原因分析：在职职工人数增加，导致工资、社会保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,620,754.70元。财政拨款安排支出8,620,754.70元，其中：基本支出7,920,754.70元，与上年预算数对比增加1,209,157.96元，增长18.02%，主要原因分析：在职职工人数增加，导致工资、社会保险费用增加；项目支出700,000.00元，与上年预算数对比增加40,000.00元，增长1.33%，主要原因分析：因换届选举，使用经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出8,620,754.70元，按功能科目分组具体为：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,268,953.00元，主要用于行政人员工资福利和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,641,824.00元，主要用于事业人员工资福利支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出700,000.00元，主要是党代会会议经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出861,419.67元，主要用于职工养老保险支出。

2080801死亡抚恤支出49,420.80元，主要用于职工死亡抚恤金、遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出11,026.54元，主要用于财政对工伤保险、失业保险的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗293,266.28元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112,048.24元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗53,415.37元，主要用于职工大病医疗、生育保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金629,380.80元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出8,620,754.70元，其中：基本支出7,920,754.70元，项目支出700,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,389,933.90元（其中：基本支出7,389,933.90元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,164,945.16元，增长18.71%，主要原因分析：在职职工人数增加,导致工资福利支出增加。

302商品和服务支出481,400.00元（其中：基本支出481,400.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加69,000.00元，增长16.73%，主要原因分析：在职职工人数增加,相应的公用经费增加。

303对个人和家庭的补助支出49,420.80元（其中：基本支出49,420.80元，项目支出0元）。比上年预算数减少24,787.20元，下降33.40%，主要原因分析：因遗属人员1人离世，相应的遗属补助支出减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计532,000.00元，比上年预算数增加80,000.00元，增长17.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为80,000.00元，比上年预算数增加80,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。增加原因：因工作需要，做预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会办公室2026年公务接待费预算为440,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会办公室2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2026年机关运行经费安排481,400.00元，比上年预算数增加69,000.00元，增长16.73%，增加原因分析：在职职工人数增加,相应的公用经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2026年委托业务费安排为0元，比上年增加0元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党元阳县委员会办公室资产总额4,903,131.78元，其中，流动资产34,979.29元，固定资产4,577,952.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,600.00元（原值），其中固定资产增加23,600.00元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会办公室2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中国共产党元阳县委员会办公室本部门2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）