中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年

预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科。

所属单位1个，分别是：

1.电子政务中心（均为非独立核算单位）

（三）重点工作概述

2026年全县机构编制工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照县委、县委编委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，巩固深化机构改革成果，深化重点领域体制机制改革，加强重点领域工作机构编制服务保障，科学规范从严管理机构编制，为元阳扎实推进中国式现代化实践提供有力的体制机制保障。

一是坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署和省、州、县党委工作要求，坚持改革创新，勇于担当作为，不断增强围绕中心、服务大局的思想自觉、政治自觉、行动自觉。严格执行机构编制管理制度，规范机构编制事项审批程序，统筹做好县委编委会议筹备工作，加强县委编委决策事项的统筹协调和督促落实，更好发挥县委编委办事机构参谋助手作用。

二是落实体制机制保障。做好事业单位改革前期准备工作，完善乡镇履责事项清单后续工作，持续做好机构编制调整优化和盘活存量，为乡镇和部门做好机构编制相关服务工作。

三是强化监管意识，推进事业单位登记管理工作。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，以“减要件、简环节、优流程、压时限”为重点，全面实施事业单位法人登记管理服务标准化，加强事前事后监管力度，对事业单位信息进行年审，向社会公示，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作随机抽查及法人运行情况调查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1686669.97元，其中：一般公共预算1686669.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少93192.09元，下降5.24%，主要原因分析：人员调出以及涉及相关培训业务减少导致支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1686669.97元，其中：本年收入1686669.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686669.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少93192.09元，下降5.24%，主要原因分析：人员调出以及涉及相关培训业务减少导致支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1686669.97元。财政拨款安排支出1686669.97元，其中：基本支出1686669.97元，与上年预算数对比减少68192.09元，下降3.89%，主要原因分析：人员调出以及涉及相关培训业务减少导致支出减少。项目支出0元，与上年预算数对比减少25000元，下降100%，主要原因分析：涉及相关业务减少导致支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1686669.97元，按功能科目分组具体为：

2013203一般公共服务支出－组织事务－机关服务845188.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013250一般公共服务支出－组织事务－事业运行418473.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出186905.76元，主要用于缴纳养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2817.31元，主要用于社保缴纳支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗58957.97元，主要用于行政人员医保缴纳支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗28693.36元，主要用于事业人员医保缴纳支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9980.81元，主要用于医疗保险缴纳支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金135653.76元，主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1686669.97元，其中：基本支出1686669.97元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1592669.97元（其中：基本支出1592669.97元，项目支出0元）。比上年预算数减少49792.09元，下降3.03%，主要原因分析：人员调出以及涉及相关培训业务减少导致支出减少。

302商品和服务支出94000元（其中：基本支出94000元，项目支出0元）。比上年预算数减少43400元，下降31.59%，主要原因分析：涉及相关工作业务培训减少导致支出减少。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：此项与上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7200元，比上年预算数减少400元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：本单位无出国业务事项和预算。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为7200元，比上年预算数减少400元，下降5.26%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。

减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：本单位无公务用车和购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排94000元，比上年预算数减少18400元，下降16.37%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、网络使用费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位无委托业务事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室资产总额102000.36元，其中，流动资产5788.25元，固定资产96212.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13557.39元，其中固定资产增加24824.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）