中国共产党元阳县委员会党校2026年预算公开

中国共产党元阳县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产党元阳县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办县委举办的专题研讨班。

3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训;开展同国内、国(境)外教育研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、党的建设办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，完成县级1-2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务。举办20期干部培训，1500人次，切实提高元阳县干部素质和能力。积极开展外出宣讲活动，22场，2300人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3901947.01元，其中：一般公共预算3901947.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加368503.28元，增长10.43%，主要原因分析：2026年人员增加，人员工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3901947.01元，其中：本年收入3901947.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3901947.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加368503.28元，增长10.43%，主要原因分析：2026年人员增加，人员工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3901947.01元。财政拨款安排支出3901947.01元，其中：基本支出3901947.01元，与上年预算数对比增加418503.28元，增长12.01%，主要原因分析：2026年人员增加，人员工资福利收入增加；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3901947.01元，按功能科目分组具体为：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出2026年年初预算数2890515元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2026年年初预算数442354.38元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2026年年初预算数15757.1元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年年初预算数39554.9元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2026年年初预算数161850.22元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2026年年初预算数32867.57元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年年初预算数319047.84元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3901947.01元，其中：基本支出3901947.01元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3777947.01元（其中：基本支出3777947.01元，项目支出0元）。比上年预算数增加414503.28元，增长12.32%，主要原因分析：工资调整及人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1271796元（其中：基本支出1271796元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出427440元（其中：基本支出427440元，项目支出0元）。

30103奖金支出142043元（其中：基本支出142043元，项目支出0元）。

30107绩效工资925236元（其中：基本支出925236元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费442354.38元（其中：基本支出442354.38元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费201405.12元（其中：基本支出201405.12元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费48624.67元（其中：基本支出48624.67元，项目支出0元）。

30113住房公积金319047.84元（其中：基本支出319047.84元，项目支出0元）。

302商品和服务支出112000元（其中：基本支出112000元，项目支出0元）。比上年预算数减少51000元，下降31.29%，主要原因分析：人员增减，无项目支出，导致数据变化。

30201办公费30500元（其中：基本支出30500元，项目支出0元）。

30211差旅费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

30216培训费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

30226劳务费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）。

30228工会经费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用41000元（其中：基本支出41000元，项目支出0元）。

310资本性支出12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。比上年预算数增加5000元，增长71.43%，主要原因分析：增加采购支出，导致数据变化。

31002办公设备购置12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54100元，比上年预算数减少1000元，下降1.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会党校2026年公务接待费预算为54100元，比上年预算数减少1000元，下降1.81%，国内公务接待批次为70次，共计接待450人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会党校2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2026年机关运行经费安排124000元，比上年预算数增加4000元，增长3.33%，增加原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、差旅费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 中国共产党元阳县委员会党校2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党元阳县委员会党校资产总额5035873.26元，其中，流动资产219539.11元，固定资产4816334.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少565918.53元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会党校2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中国共产党元阳县委员会党校2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2026年部门预算表

（详见附表）