中共元阳县委县直机关工委2026年预算公开

中共元阳县委县直机关工委2026年预算公开目录

第一部分 中共元阳县委县直机关工委2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委县直机关工委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共元阳县委县直机关工委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关基层党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，办公室、组织科、宣传科（统战科）和县直机关工会工作委员会。工委设有所属事业单位元阳县机关党建管理中心1个（非独立核算、非独立批复单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我委将持续在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结干事、锐意进取，不断推动县直机关党的建设更上新台阶。

（一）以政治建设为统领，深化政治机关建设。把学习贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神等作为机关党组织重要政治任务抓紧抓实。制定年度理论学习计划，一体推进“第一议题”主题学、“三会一课”深入学、“主题党日”贯通学，引导各机关党组织在“七一”前后开展讲专题党课、进行红色教育活动。将中央、省市决策部署融入日常工作，推进机关党建全面提质增效。落实意识形态工作责任制，强化对机关党员干部的思想引领。

（二）以组织建设为根本，夯实党建基层基础。深入实施党支部“扩先提中治软”行动，强化党员干部日常管理、教育培训，持续办好元阳县直属机关党员基本培训暨机关党建高质量发展培训班，入党积极分子及发展对象培训班、“党务培训小课堂”，进一步抓好党务干部队伍建设，提高党的组织建设质量。围绕中心工作，组织党员干部开展“我为群众办实事”实践活动，推动机关党建与业务工作深度融合，提振工作精气神，持续提高服务保障中心大局质量。

（三）以服务大局为导向，加强纪律作风建设。督促单位党组（党委）落实机关党建主体责任，压实党组（党委）主体责任和书记第一责任人职责、领导班子成员“一岗双责”。持续推进清廉机关建设，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，全面加强纪律建设。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，提高机关党的建设质量，提升县直机关单位服务效能，优化营商环境，运用好“元阳评议”，持续推进整治形式主义为基层减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1231694.34元，其中：一般公共预算1231694.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少46463.53元，下降3.64%，主要原因分析：本年度未预算部分特定目标类项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1231694.34元，其中：本年收入1231694.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1231694.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少46463.53元，下降3.64%，主要原因分析：本年度未预算部分特定目标类项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1231694.34元。财政拨款安排支出1231694.34元，其中：基本支出1221694.34元，与上年预算数对比增加225536.47元，增长22.64%，主要原因分析：本年度预算时新增1名公务员；项目支出10000元，与上年预算数对比减少272000元，下降96.45%，主要原因分析：本年度项目减少，未预算部分特定目标类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1231694.34元，按功能科目分组具体为：

2013601其他共产党事务－行政运行702953元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013650其他共产党事务－事业运行212942元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出134815.2元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1434.59元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101 卫生健康支出－行政单位医疗49099.28元，主要用于行政单位医疗。

2101102卫生健康支出－事业单位医疗14679.13元，主要用于事业单位医疗。

2101199 卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出6703.73元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出－住房公积金97832.16元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1231694.34元，其中：基本支出1221694.34元，项目支出10000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1149894.34元（其中：基本支出1149894.34元，项目支出0元）。比上年预算数增加212536.47元，增长22.67%，主要原因分析：本年度预算时比上年度新增1名公务员。

302商品和服务支出81800元（其中：基本支出71800元，项目支出10000元）。比上年预算数减少259000元，下降76%，主要原因分析：本年度项目减少，未预算部分特定目标类项目。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1710元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委县直机关工委2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委县直机关工委2026年公务接待费预算为1710元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委县直机关工委2026年公务用车购置及运行维护费为0，与上年预算数不变。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数不变；公务用车运行维护费0元，与上年预算数不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委县直机关工委2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2026年机关运行经费安排71800元，比上年预算数增加13000元，增长22.11%，增加原因分析：本年度增加1名公务员，公用经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   中共元阳县委县直机关工委2026年委托业务费安排10000元，比上年预算数减少272000元，下降96.45%，减少原因分析：上年度预算的“县直部门大比拼、党组织书记大比武工作经费”项目未开展，本年度未预算此项项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共元阳县委县直机关工委部门资产总额15320.10元，其中，流动资产2756.26元，固定资产12563.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9863元，其中固定资产减少5712.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委县直机关工委2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中共元阳县委县直机关工委2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分  中共元阳县委县直机关工委2026年部门预算表

（详见附表）