元阳县监察委员会2026年预算公开

元阳县监察委员会2026年预算公开目录

第一部分 元阳县监察委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县监察委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县监察委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级党委、纪委监委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理县委、县政府各部门及各乡镇、党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3.负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、案件审理室、干部监督室等19个部室，共派驻12个纪检监察组，设县委巡察办，5个县委巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，元阳县纪检监察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，为“十五五”时期经济社会发展提供坚强保障。围绕实现“十五五”时期目标任务做深做实政治监督，推动党员干部树立和践行正确政绩观，把党中央重大决策部署落到实处。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，用更多可感可及的成果赢得群众信任。把权力关进制度笼子，强化监督执纪问责，切实增强制度执行力。坚定不移推进反腐败斗争，一步不停歇、半步不退让，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断增强治理腐败综合效能。持续加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，着力锻造纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制111人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,677,539.49元，其中：一般公共预算21,677,539.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加718,242.06元，增长3.43%，主要原因分析：本年度调整工资标准，标准有所提高，故人员经费随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,677,539.49元，其中：本年收入21,677,539.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,677,539.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加718,242.06元，增长3.43%，主要原因分析：本年度调整工资标准，标准有所提高，故人员经费随之增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,677,539.49元。财政拨款安排支出21,677,539.49元，其中：基本支出21,677,539.49元，与上年预算数对比增加718,242.06元，增长3.43%，主要原因分析：本年度调整工资标准，标准有所提高，故人员经费随之增长；项目支出0元，与上年预算数对比无增加变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出21,677,539.49元，按功能科目分组具体为：

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行16,284,921.52元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行236,800.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,253,431.29元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20,340.00元，主要用于遗属补助人员支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,517.60元，主要用于在职职工工伤保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,067,770.21元，主要用于在职职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,529.36元，主要用于在职职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出125,895.73元，主要用于职工大病保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,671,333.78元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出21,677,539.49元，其中：基本支出21,677,539.49元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出19,549,399.49元（其中：基本支出19,549,399.49元，项目支出0元）。比上年预算数增加731,290.06元，增长3.89%，主要原因分析：本年度调整工资标准，标准有所提高，故人员经费随之增长。

302商品和服务支出2,107,800.00元（其中：基本支出2,107,800.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,600.00元，下降0.64%，主要原因分析：本年度实有在职职工较上年度减少1人，故人员公用经费随之减少。

303对个人和家庭的补助支出20,340.00元（其中：基本支出20,340.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加552.00元，增长2.78%，主要原因分析：本年度遗属补助标准较上年度有所提高，支出随之增长。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计626,000.00元，比上年预算数减少1,000.00元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县监察委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县监察委员会2026年公务接待费预算为311,000.00元，比上年预算数减少1,000.00元，下降0.32%，国内公务接待批次为321次，共计接待3120人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县监察委员会2026年公务用车购置及运行维护费为315,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费315,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县监察委员会2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2026年机关运行经费安排2,107,800.00元，比上年预算数减少13,600.00元，下降0.64%，减少原因分析：本年度实有在职职工较上年度减少1人，故人员公用经费随之减少。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县监察委员会资产总额13,656,927.57元，其中，流动资产11,141,144.28元，固定资产2,515,783.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,852,146.80元，其中固定资产增加539,507.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县监察委员会2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县监察委员会2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县监察委员会2026年部门预算表

（详见附表）