元阳县检验检测所2026年预算公开

元阳县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 元阳县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担农产品检验检测工作；协助开展粮油及粮油产品、食品、药品、医疗器械和化妆品、渔业产品、兽药、饲料、畜产品和其他产品的检验检测工作。拓展计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、发证检验、强制检定、非强制检定、委托检验、校准等法定检验检测服务。

（2）为政府决策提供检验检测技术支撑服务；协助开展社会检验检测技术服务咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；协助开展重点产业科技创新，产学研一体化发展，培养检验检测及产业专业人才；协助开展行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评定工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

（3）拟定全县检验检测年度计划并组织实施，负责和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监管和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验检测范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。

（4）承担县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业发展科、综合检验检测科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.全力深化对外协作，突破服务能力瓶颈。结合县检验检测所暂不具备资质扩项的客观情况，聚焦主动对接红河州检验检测院，构建常态化送检协作机制。重点围绕县域白酒、饮用水等高频检测需求，优化委托送检全流程，强化检验检测前端后端服务工作，保障送检样品规范合规、流转高效顺畅、客户稳中有增。借助州院技术力量，切实弥补本地检测能力短板，为县域产业高质量发展与民生安全保障筑牢技术支撑。

2.深化联动协同，构建“检管结合”新模式。主动加强与市场监管、农业农村、卫生健康等部门的常态化沟通与协作。探索建立信息互通、联合抽样、数据共享的工作机制。尝试承接部门联合委托项目，共同开展重点领域、重点产品的质量监测与风险评估。

3.夯实内部管理，推动常规工作提质增效。开展内部审核工作，优化业务流程，强化队伍培训，提升专业技能水平，拓展社会委托检验市场，确保检测结果科学、公正、准确和及时有效。同时，强化整改督办，对十三届县委巡察反馈问题立行立改、真改实改，确保整改到位、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2279304.84元，其中：一般公共预算2279304.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加540289.01元，增长23.7%，主要原因分析：根据元人社工〔2025〕4号调入白海林、白会英、罗杰等3人，相应的公务费、工资福利预算增加，导致本年预算数比上年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2279304.84元，其中：本年收入2279304.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2279304.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加540289.01元，增长31.1%，主要原因分析：根据元人社工〔2025〕4号调入白海林、白会英、罗杰等3人，相应的公务费、工资福利预算增加，导致本年预算数比上年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2279304.84元。财政拨款安排支出2279304.84元，其中：基本支出2279304.84元，与上年预算数对比增加540289.01元，增长31.1%，主要原因分析：根据元人社工〔2025〕4号调入白海林、白会英、罗杰等3人，相应的公务费、工资福利预算增加，导致本年预算数比上年预算数增加；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2279304.84元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出260522.4元，主要用于职工养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出11397.86元，主要用于失业保险支出。

2101102事业单位医疗116247.29元，主要用于单位职工医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出14351.33元，主要用于其他医疗支出。

2130104事业运行项支出为1688385元，主要是为保障单位基本工资、津补贴、奖金和养老保险、公益性岗位工资、会议费、差旅费等日常支出。

2210201住房公积金188400.96元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2279304.84元，其中：基本支出2279304.84元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2238304.84元（其中：基本支出2030903.88元，项目支出0元）。比上年预算数增加5472890.01元，增长31.1%，主要原因分析：根据元人社工〔2025〕4号调入白海林、白会英、罗杰等3人，工资福利预算增加，导致本年预算数比上年预算数增加。

302商品和服务支出60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）。比上年预算数增加12000元，增长25%，主要原因分析：根据元人社工〔2025〕4号调入白海林、白会英、罗杰等3人，相应的公务费，导致本年预算数比上年预算数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算××元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，比上年预算数减少202000元，下降97.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县检验检测所2026年公务接待费预算为19000元，比上年预算数减少1000元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为49000元，比上年预算数减少1000元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少200000元，下降100%；公务用车运行维护费49000元，比上年预算数减少1000元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因分析：严格执行《党政机关公务用车管理办法》，严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务用车编制和规模，从严执行公车购置审批和定点维修、加油、保险制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县检验检测所2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县检验检测所2026年机关运行经费安排2279304.84元，比上年预算数增加540289.01元，增长23.7%，增加原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等；根据元人社工〔2025〕4号调入白海林、白会英、罗杰等3人，人员增加导致比上年预算数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县检验检测所2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县检验检测所资产总额453207.2元，其中，流动资产-7396.84元，固定资产460604.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加302882.31元，其中固定资产增加364057.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县检验检测所2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县检验检测所2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县检验检测所2026年部门预算表

（详见附表）