元阳县公安局交通管理大队2026年预算公开

元阳县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 元阳县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实道路交通管理方面的方针、政策、法律法规，积极开展道路交通安全知识宣传，探索适合我县的道路交通管理模式。二是维护全县道路交通秩序，开展辖区内道路交通安全路检路查、查处机动车违章、道路安全隐患排查整治等各项工作，保障元阳县道路交通安全有序。三是严格开展道路交通事故处理和复核认定工作，研究分析和预测道路交通安全形势，制定防范措施，有效遏制重特大交通事故发生。四是负责全县免检机动车辆的审验和登记，负责全县机动车驾驶员的考核办证和管理，开展上门服务等工作，着力提升人民群众的满意度。

（二）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

一是深化事故预防“减量控大”。全力防范化解道路交通安全风险，持续深化隐患排查治理，大力加强社会协同共治，推动交通安全工作系统施工、共同治理。二是提升公安机关新质战斗力。在专业能力上有提升，机制建设上有新成效、大数据应用上有新突破，使公安交管工作更具高科技、高效能、高质量特征，如利用大数据实现重点车辆、重点违法精准预警、靶向查控等。三是推进交管服务改革创新。推行各项便民利企措施，如推行机动车行驶证电子化、实行摩托车登记“一证通办”、便利群众网上办理汽车注销手续等，根据群众需求按计划开展摩托车下乡考试、下乡检测工作。四是加强执法管理和队伍建设。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格规范公正文明执法，持之以恒正风肃纪，始终坚持严管厚爱结合，锻造过硬公安交管铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9727579.76元，其中：一般公共预算9727579.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加154560.48元，增长1.61%，主要原因分析：人员工资及社保调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9727579.76元，其中：本年收入9727579.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9727579.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加154560.48元，增长1.61%，主要原因分析：人员工资及社保调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9727579.76元。财政拨款安排支出9727579.76元，其中：基本支出9627579.76元，与上年预算数对比增加154560.48元，增长1.63%，主要原因分析：人员工资及社保调整；项目支出100000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出9727579.76元，按功能科目分组具体为：

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100000元，主要用于战时伙食补助。

2040201公共安全支出-公安-行政运行3059271元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出5631360元，主要用于办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出404335.20元，主要用于养老保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗194586.32元，主要用于人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20501.48元，主要用于人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金317525.76元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出9727579.76元，其中：基本支出9627579.76元，项目支出100000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9285579.76元（其中：基本支出9285579.76元，项目支出0元）。比上年预算数增加154560.48元，增长1.69%，主要原因分析：人员工资及社保调整。

302商品和服务支出342000元（其中：基本支出342000元，项目支出0元）。比上年预算数减少100000元，下降22.62%，主要原因分析：今年未将战时伙食补助纳入此科目。

303对个人和家庭的补助支出100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。比上年预算数增加100000元，增长100%，主要原因分析：2025年战时伙食费纳入商品和服务支出，2026年根据县财政工作要求将战时伙食补助纳入对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计293567.25元，比上年预算数减少505682.75元，下降63.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为8390.55元，比上年预算数减少159.45元，下降1.86%，国内公务接待批次为15次，共计接待83人次。

减少原因分析：本单位严格按照接待标准执行，认真节俭接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为285176.7元，比上年预算数减少505523.3元，下降63.93%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少500000元，下降100%；公务用车运行维护费285176.7元，比上年预算数减少5523.3元，下降1.9%。

减少原因分析：因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格压缩和控制“三公"经费支出，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县公安局交通管理大队2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排342000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排20000元，比上年预算数增加20000元，增长100%，增加原因分析：上年委托业务费未纳入年初预算，2026年根据工作需求开展交管业务相关鉴定和第三方，年初预算安排20000元委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县公安局交通管理大队资产总额2630905.98元，其中，流动资产878404.42元，固定资产1752501.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132263.94元，其中固定资产增加118095.98。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值339520元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县公安局交通管理大队2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县公安局交通管理大队2026年部门预算表

（详见附表）