中国共产党元阳委员会社会工作部2026年预算公开

中国共产党元阳委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科（基层治理科）、二科（两企三新科）、三科（社会工作和志愿服务科）

下设事业单位1个（为非独立核算、非独立批复单位），即：

元阳县社会工作服务中心

（三）重点工作概述

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、州关于社会工作的决策部署，紧扣县委、县政府中心工作，以坚持和加强党的全面领导为核心，以提升基层治理体系和治理能力现代化水平为主线，以强化新兴领域党建、深化党建引领基层治理、建强社会工作人才和志愿服务队伍为重点，补短板、强弱项、扬优势，不断推动元阳社会工作高质量发展。聚焦新兴领域扩面提质，持续巩固党的组织和工作覆盖；深化党建引领基层协同共治，完善治理协调机制、筑牢共建共治共享新格局；强化社工人才专业支撑，扩大持证队伍规模、优化人才结构以提升基层服务效能；激发社会志愿服务活力，壮大志愿者队伍、培育知名服务品牌，广泛汇聚社会力量。

1.紧盯重点，持续抓好新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作。一是持续攻坚“两个覆盖”工作。二是着力抓好“两新”党组织书记、党务工作骨干、党建指导员培训，提升履职能力；三是加大在两新组织中发展党员力度，做到结构优化、增量提质；四是持续抓好对新就业群体关心关爱工作。

2.守正创新，持续推进党建引领基层治理工作。一是持续推广村级共建理事会工作，实现全县村级共建理事会全覆盖；二是扎实抓好党建引领居民小区治理攻坚行动任务清单，积极探索城乡融合社区治理新模式，确保攻坚行动取得显著成效。

3.凝心聚力，持续做好服务群众工作。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”。加强对人民信访工作的领导，规范人民建议征集工作，积极回应群众关切，提高社会治理效能。二是深化志愿服务品牌建设，挖掘地方资源，聚焦群众急难愁盼问题，培育特色志愿服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1528361.17元，其中：一般公共预算1528361.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加410410.62元，增长36.71%，主要原因分析：2025年预算时在职在编人员7人，2026年预算在职在编人员10人，导致2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1528361.17元，其中：本年收入1528361.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1528361.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加410410.62元，增长36.71%，主要原因分析：2025年预算时在职在编人员7人，2026年预算在职在编人员10人，导致2026年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1528361.17元。财政拨款安排支出1528361.17元，其中：基本支出1478361.17元，与上年预算数对比增加410410.62元，增长38.43%，主要原因分析：在职在编人员增加3人，导致基本支出增加；项目支出50000元，与上年预算数持平，主要原因分析：稳步推进社工部项目发展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1528361.17元，按功能科目分组具体为：

2013901一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行412983元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013950一般公共服务支出－社会工作事务－事业运行689585元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013999一般公共服务支出－社会工作事务－其他社会工作事务支出50000.00元，主要用于“‘五社’联动志愿服务工作及社工人才队伍建设经费”经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出165450.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4631.09元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28681.19元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗47606.4元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9310.34元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120113.28元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1528361.17元，其中：基本支出1478361.17元，项目支出50000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1411361.17元（其中：基本支出1411361.17元，项目支出0元）。比上年预算数增加398410.62元，增长39.33%，主要原因分析：在职在编人员增加3人，工资基数增加，故工资福利支出增加。

302商品和服务支出117000元（其中：基本支出67000元，项目支出50000元）。比上年预算数增加12000元，增长11.43%，主要原因分析：在职在编人员增加3人，故一般公用经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000元，比上年预算数减少2000元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为48000元，比上年预算数减少2000元，下降4%，国内公务接待批次为38次，共计接待300人次。

减少原因分析：响应中央“治奢”政策，压缩“三公”经费，落实“公务接待费只减不增”的承诺，严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排67000元，比上年预算数增加12000元，增长21.82%，增加原因分析：2026年财政预算本单位人员变动，事业人员增加3人，故机关运行经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、网络费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党元阳县委员会社会工作部资产总额166216.76元，其中，流动资产1207.55元，固定资产152854.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12155元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33338.69元，其中固定资产增加44243.09元，无形资产减少6630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会社会工作部2026年部门预算表

（详见附表）