元阳县公安局2026年预算公开

元阳县公安局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担维护社会治安、打击违法犯罪、保障群众权益的核心职责，涵盖刑事侦查、治安管控、户籍交通等行政服务，负责处突、应急救援，参与矛盾化解、特殊人群帮教等社会治理工作。同时，依法执行强制措施、协助司法诉讼，指导单位内部保卫与群防群治，开展法治宣传，完成上级交办的法定任务，全力维护社会稳定与公共安全。

（二）机构设置情况

因涉密略

（三）重点工作概述

1、平安建设提档升级，基层基础不断夯实。一是扎实推进矛盾纠纷排查化解，严格落实“三级包保制度”，组织派出所及下沉警力主动入户走访开展排查化解工作；二是做实交通安全管理，深入开展警示教育宣传、曝光典型交通违法行为、下发公安提示函，同时强化路面巡查，加大各类交通违法行为查处；三是强化行业场所监管，强化出租房查出租房屋、宾馆酒店、娱乐场所、夜市烧烤检查，积极向文旅、市管等行业主管部门移交线索；四是创新巡逻防控，构建“地面有警、空中有眼”防控模式，每周至少开展3晚巡逻清查，全县各乡镇同步常态化开展巡逻。

2、打击犯罪质效提升，攻坚能力不断增强。一是聚焦社会治安突出问题，立足“专业+机制+大数据”警务运行模式，人力、资源、技术精准发力；二是持续强化“禁毒+N”宣传模式，开展宣传活动265余场次；三是从源头管理、普法宣传、清缴打击三方面共同发力，全力推进管制物品收缴行动；四是全力推进民生领域打击犯罪，以“昆仑2025”专项行动为抓手，在“环、食、药、知、森”领域实现破局。

3、服务发展深度融合，群众满意度不断上升。一是全面深化“放管服”改革，以方便群众为宗旨，突出抓好窗口服务、基层服务；二是积极预防和保护未成年人，紧盯未成年人违法预防和保护工作，积极配合行业部门构建学校、家庭、社会协同育人机制；三是紧盯侵财违法犯罪，以关注民生为切入点，全方位推进打击传统侵财犯罪；四是立足安保和警卫职能，改变以往人力安保的工作模式，创新将无人机加入安保体系，以弥补监控盲区的短板，圆满完成春节、泼水节、山歌节、“哈尼十月年”等节日安保，拉动全县经济增长，展现我县民族团结成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入72137047.88元，其中：一般公共预算72137047.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1973424.38元，增长3%，主要原因分析：一是民警人数增加导致工资福利增加，二是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入72137047.88元，其中：本年收入72137047.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72137047.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1973424.38元，增长3%，主要原因分析：一是民警人数增加导致工资福利增加，二是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出72137047.88元。财政拨款安排支出72137047.88元，其中：基本支出69887247.88元，与上年预算数对比增加1854384.38元，增长2.73%，主要原因分析：人员工资增加；项目支出2249800元，与上年预算数对比增加11904元，增长5.59%，主要原因分析：其他公安支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出72237047.88元，按功能科目分组具体为：

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2152000元，主要其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2040201公共安全支出-公安-行政运行39085180.6元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040201公共安全支出-公安-一般行政管理事务100000元，主要用于一般行政管理事务支出

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出18529600元，主要用于其他公安支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出500000元，主要用于其他公共安全支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5071395.93元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112231.2元，主要用于单位职工死亡抚恤。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2440609.3，主要用于行政单位医疗支出

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出282681.12，主要用于其他行政事业单位医疗支出

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3963349.73，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出72237047.88元，其中：基本支出69887247.88元，项目支出2349800元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出65407216.88元（其中：基本支出65407216.68元，项目支出0元）。比上年预算数增加1878717.2元，增长2.96%，主要原因分析：一是民警人数增加导致工资福利增加。

302商品和服务支出5359800元（其中：基本支出4367800元，项目支出992000元）。比上年预算数增加117400元，增长2.34%，主要原因分析：办公用品购买及更新办公设备费增加。

303对个人和家庭的补助支出1462031元（其中：基本支出112231.2元，项目支出1349800元）。比上年预算数增加149307元，增长11.38%，主要原因分析：对个人和家庭的补助基数提高了。

310资本性支出80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）。比上年预算数增加0元，增长0%。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3240700元，比上年预算数增加1274800，增长64.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县公安局2026年公务接待费预算为245700元，比上年预算数增加179800=元，增长272.84%，国内公务接待批次为320次，共计接待523人次。

增加原因分析：县市公安局交流频次增加，上级部门指导增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为2995000元，比上年预算数增加1095000元，增长57.63%。其中：公务用车购置费1995000元，比上年预算数增加1295000元，增长185%；公务用车运行维护费1000000元，比上年预算数减少200000元，下降16.67%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为35辆。

增加原因分析：一是公务用车购置费增加，二是公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县公安局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局2026年机关运行经费安排4367800元，比上年预算数增加5400元，增长0.12%，增加原因分析：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县公安局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县公安局资产总额105945973.62元，其中，流动资产2,148,596.24元，固定资产37108749.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程66677843.96元，无形资产10783.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18835824.78元，其中固定资产减少2370047.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值566936元，实现资产处置收入3600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县公安局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县公安局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县公安局2026年部门预算表

（详见附表）