元阳县机关事务局2026年预算公开

元阳县机关事务局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县机关事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县机关事务局机关设7个内设机构（股所级）：办公室、接待管理中心、机关后勤服务中心、公共设施及物业管理中心、机关公务用车保障中心、资产管理科、政府采购和出让中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我局各中心、科室的重点工作为：

1.办公室。负责局机关日常运转工作；协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责局党组会议决定重要事项的督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责本局人事、党风廉政建设工作；负责本局资金预算，做好会计核算工作；对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性，对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；负责完成领导交办的其他工作。

2.接待管理中心。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；参与县级重大活动的经费预算；负责接待物品和物资的管理；负责接待原始资料的备份和归档工作；负责完成领导交办的其他工作。

3.机关后勤服务中心。负责制定机关事务工作的相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、政府食堂国有资产的管理、维护维修；负责协调配合公安民警做好县行政中心、元阳会堂的安全保卫和值勤工作；负责县级各类会议的服务保障工作；负责完成领导交办的其他工作。

4.公共设施及物业管理中心。负责制定公共设施及物业管理相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、政府食堂环境卫生、公共设施和工程技术监督管理工作；负责县行政中心、元阳会堂绿化、美化、清扫保洁、水电管理；负责县级党政机关办公用房调配工作；负责完成领导交办的其他工作。

5.机关公务用车保障中心。负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作；负责完成领导交办的其他工作。

6.资产管理科。按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责编制机关事务资产购置计划，组织实施采购工作；负责县级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

7.政府采购和出让中心。接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购，组织实施医用耗材的集中采购；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施县级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制73辆，实有车辆53辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5743242.14元，其中：一般公共预算5743242.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少870994.96元，下降13.17%，主要原因分析：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩年初预算开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5743242.14元，其中：本年收入5743242.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5743242.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少870994.96元，下降13.17%，主要原因分析：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩年初预算开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5743242.14元。财政拨款安排支出5743242.14元，其中：基本支出5743242.14元，与上年预算数对比减少44994.96元，下降0.78%，主要原因分析：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩年初预算开支；项目支出0元，与上年预算数对比减少826000元，下降100%，主要原因分析：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩年初预算开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出5743242.14元，按功能科目分组具体为：

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行557644元，主要用于行政人员工资福利支出；

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行4547395元，主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出281163.69元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8727.8元，主要用于事业人员失业保险的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39304.19元，主要用于行政人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89125.73元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16238.37元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金203643.36元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出5743242.14元，其中：基本支出5743242.14元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2395572.14元（其中：基本支出2395572.14元，项目支出0元）。比上年预算数增加108935.04元，增长4.76%，主要原因分析：正常晋升和基本工资变动导致工资福利支出增加。

302商品和服务支出3347670元（其中：基本支出3347670元，项目支出0元）。比上年预算数减少153930元，下降4.40%，主要原因分析：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩年初预算开支。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较上年预算数无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2670000元，其中：政府采购货物预算500000元、政府采购服务预算2170000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县机关事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4582470元，比上年预算数增加871470元，增长23.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数无变动。

（二）公务接待费

元阳县机关事务局2026年公务接待费预算为380000元，比上年预算数增加285000元，增长300%，国内公务接待批次预计20余次，预计接待1900人次。

增加原因分析：增加了全县大型公务活动及会议的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费为4202470元，比上年预算数增加586470元，增长16.22%。其中：公务用车购置费1900000元，比上年预算数增加1350000元，增长245.45%；公务用车运行维护费2302470元，比上年预算数减少763530元，下降24.90%。2025年年末公务用车保有量为53辆，2026年预计购置公务用车8辆。

增加原因分析：一是大部分改划转过来的公务用车车况差，维修成本高，计划处置部分车辆；二是近两年因经费不足未购置车辆，急需补充配备。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县机关事务局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县机关事务局2026年机关运行经费安排3347670元，比上年预算数减少153930元，下降4.40%，减少原因分析：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、电费、工会经费、公务用车购置及运行维护费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县机关事务局2026年委托业务费安排0元，与上年无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县机关事务局资产总额1580919.49元，其中，流动资产45897.55元，固定资产1535021.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1462008.79元，其中固定资产减少1448500.17元。处置房屋建筑物3657.08平方米，账面原值1元（名义价值）；处置车辆2辆，账面原值593300元；报废报损资产2项，账面原值593300元，实现资产处置收入1400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县机关事务局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县机关事务局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县机关事务局2026年部门预算表

（详见附表）