元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发<元阳县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕16号）精神以及中共元阳县委办公室关于印发《元阳县人民代表大会及其常务委员会机关机构改革实施方案》的通知（元办发〔2019〕39号），主要职能如下：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销乡镇人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县人大及其常务委员会设工作机构9个，均为正科级，其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。包括：县人民代表大会民族外事侨务委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、县人民代表大会社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

县人大常委会办公室下设综合科、行政科、信息中心，均为股所级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.监督工作。(1）强化经济运行和财政预决算审查监督。(2）开展专项工作监督。(3）加大执法检查力度。(4）坚持监督事和监督人相统一，组织开展工作评议，加强对政府部门工作的监督。(5）围绕社会关注的焦点、热点问题，组织开展专题询问，增强监督实效，发挥人大作用，回应社会关切。(6）积极开展专项督察。

2.讨论决定重大事项工作。(1）根据经济社会发展需要，适时讨论和决定县委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会会议审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。(2）强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，实行讨论决定重大事项清单制，适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。(3）加强对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决议、决定落到实处、取得实效。

3.人事任命工作。加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见，适时任免县级国家机关工作人员。加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情况的监督。

4.代表工作。强化代表学习培训，扎实做好代表服务保障，加强人大代表履职管理监督，推进代表活动阵地建设，组织开展代表视察活动。

5.自身建设工作。坚持把政治建设摆在首位，紧盯政治过硬、工作过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制21人，工勤人员编制7人，事业编制2人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,559,086.73元，其中：一般公共预算11,559,086.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加2,611,431.68元，增长29.19%，主要原因分析：2026年度有人大代表换届工作与上年对比新增县乡两级人大换届选举经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,559,086.73元，其中：本年收入11,559,086.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,559,086.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加2,611,431.68元，增长29.19%，主要原因分析：2026年度有人大代表换届工作与上年对比新增县乡两级人大换届选举经费项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,559,086.73元。财政拨款安排支出11,559,086.73元，其中：基本支出6,577,486.73元，与上年预算数对比减少43,728.32元，下降0.66%，主要原因分析：本年度行政人员比上年度减少3人；项目支出4,981,600.00元，与上年预算数对比增加2,655,160.00元，增长114.13%，主要原因分析：2026年度有人大代表换届工作与上年对比新增县乡两级人大换届选举经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出11,559,086.73元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行4,699,302.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议500,000.00元，主要用于人大会议经费支出。

2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升1,681,600.00元，主要用于省、州、县、乡的人大代表开展视察、调研专项活动开支及农村代表误工交通补贴的发放和相关代表会议的开支。

2010150一般公共服务支出－人大事务－事业运行支出200,850.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出2,800,000.00元，主要用于县乡两级人大换届选举支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出709,499.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出52,291.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,349.95元，主要用于失业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出－-行政事业单位医疗-行政单位医疗327,706.00元，主要用于行政单位医疗费用支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13,748.04元，主要用于事业人员医疗费用支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,119.86元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金516,620.16元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出11,559,086.73元，其中：基本支出6,577,486.73元，项目支出4,981,600.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,091,995.53元（其中：基本支出6,091,995.53元，项目支出0.00元）。比上年预算数减少27,287.52元，下降0.45%，主要原因分析：本年度行政人员比上年度减少3人。

302商品和服务支出4,864,800.00元（其中：基本支出433,200.00元，项目支出4,431,600.00元）。比上年预算数增加2,089,160.00元，增长75.27%，主要原因分析：2026年度有人大代表换届工作与上年对比新增县乡两级人大换届选举经费项目。

303对个人和家庭的补助支出52,291.20元（其中：基本支出52,291.20元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加9,559.2元，增长22.37%，主要原因分析：本年度比上年度新增1名遗属。

310资本性支出550,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出550,000.00元）。比上年预算数增加540,000.00元，增长5400.00%，主要原因分析：本年度资产采购计划增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计447,900.00元，比上年预算数减少23,600.00元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为244,300.00元，比上年预算数减少12,850.00元，下降5%，国内公务接待批次为49次，共计接待572人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为203,600.00元，比上年预算数减少10,750.00元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费203,600.00元，比上年预算数减少10,750.00元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排433,200.00元，比上年预算数减少26,000.00元，下降5.66%，减少原因分析：一是本年度行政人员比上年度减少3人；二是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县人民代表大会常务委员会办公室资产总额641,337.98元，其中，流动资产193,022.39元，固定资产397,414.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,901.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少67,879.12元，其中固定资产减少42,397.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值66,228.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算收入0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六)重点领域财政项目文本公开说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七)财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）