元阳县司法局2026年预算公开

元阳县司法局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责国家有关部门和省政府、州政府，县人大常委会征求县政府意见的法律草案、法规草案、规章草案的办理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

5.负责指导、管理社区矫正工作；负责刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导监督仲裁和基层法律服务工作。

7.负责本单位服装和警车管理工作；负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.承担本单位信息化建设工作。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设。

10.负责领导、管理基层司法所工作。

11.参与社会治安综合治理。

12.负责本单位内部的法治建设、执法检查、行政复议和行政诉讼应诉等工作；负责涉及本单位的人大代表建议和政协提案的办理工作。

13.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县司法局内设9个股所级机构：办公室（政工科、应急突处指挥中心、科技信息科）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法治调研与督察科）、人民参与促进法治科、社区矫正管理科、律师工作管理科、公共法律服务管理科、装备财务保障科；内设2个事业机构：元阳县公证处及元阳县振元律师事务所。元阳县司法局设14个驻各乡镇的基层司法所，为县司法局派出机构。县委派出协调议事机构一个：县委依法治县委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基。压实党建主体责任，形成“一把手”负总责、层层落实的格局，党建与业务同部署同检查，严格落实“三会一课”等制度，发挥党员模范作用。深化“第一议题”制度，开展中心组集中学习9次，多形式推动党的精神落地，抓实意识形态工作，提升舆情处置能力。

2.深化法治建设促发展。统筹依法治县，印发工作要点、召开相关会议，完成“两规划两方案”终期评估，法治建设群众满意度98.02%，全州排名第4位。推进法治政府建设，在8县市评估中获90.65分、排名第二。加强行政执法监督，成立协调监督局，评查案卷1130件，组织执法考试315人、培训739人次。办理行政复议案件29件，办结19件，纠错率26.31%，调撤率31.57%，高风险案件“零发生”。

3.抓实专项治理保稳定。开展矛盾化解专项治理，各级调解组织排查矛盾1194次，受理纠纷1451件，调解成功率94.49%。优化社区矫正“1+3+1”布局，在册社矫对象200人，办理相关审批120件，无极端事件。提升安置帮教水平，走访对象家庭1425户，完成2040名对象“一人一档”整理，无极端事件。

4.深化普法宣传提素养。结合命案防控，开展多项专项普法，牵头35家单位落实惠民举措，开展送法活动280场次，应普对象受教育率95%。整理42个典型案例，制作多语种素材多平台推送，“元阳普法”公众号发布信息444条，阅读量1.95万次。

5.优化法律服务增福祉。办理法律援助案件391件，提级办理刑事援助46件。优化四级公共法律服务体系，接待群众3687人次，办理法律服务事项756件，为41家企业提供法律服务，开展线上远程公证410件。

6.狠抓整改落实建机制。成立业务指导领导小组，细化整改任务、明确时限，制定多项相关文件，确保整改落地见效。

7.强化队伍建设炼本领。配齐局领导班子5名及14个司法所所长，开展作风纪律教育，制定内部管理制度，开展基层业务培训10余次，提升工作人员能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制37人，事业编制7人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,722,264.52元，其中：一般公共预算7,622,264.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

比上年预算数增加273,549.2元，增长3.67%，主要原因分析：人员经费增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,722,264.52元，其中：本年收入7,722,264.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,622,264.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入100,000元。

比上年预算数增加273,549.2元，增长3.67%，主要原因分析：人员经费增加，其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,722,264.52元。财政拨款安排支出7,722,264.52元，其中：基本支出7,572,264.52元，比上年预算数增加223,549.2元，增长3.04%，主要原因分析：人员经费增加；项目支出150,000元，比上年预算数增加50,000元，增长50%，主要原因分析：2026年将单位自有资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出7,722,264.52元，按功能科目分组具体为：

2040601公共安全支出-司法-行政运行5,000,121元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务50,000元，主要用于公共法律服务、法律援助等支出。

2040650公共安全支出-司法-事业运行752,426元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2040699公共安全支出-司法-其他司法支出100,000元，主要用于司法行政业务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出756,525.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,736元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,051.38元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗343,994.5元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51,552.27元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,309.44元，主要用于行政事业人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金604,548元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出7,722,264.52元，其中：基本支出7,572,264.52元，项目支出150,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,111,128.52元（其中：基本支出7,111,128.52元，项目支出0元）。比上年预算数增加241129.2元，增长3.51%，主要原因分析：2026年人员经费增加，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,814,244元（其中：基本支出1,814,244元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,720,508元（其中：基本支出2,720,508元，项目支出0元）。

30103奖金支出425,627元（其中：基本支出425,627元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出339,768元（其中：基本支出339,768元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出756,525.93元（其中：基本支出756,525.93元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出395,546.77元（其中：基本支出395,546.77元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出54,360.82元（其中：基本支出54,360.82元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出604,548元（其中：基本支出604,548元，项目支出0元）。

302商品和服务支出602,400元（其中：基本支出452,400元，项目支出150,000元）。比上年预算数增加32,000元，增长5.61%，主要原因分析：2026年其他项目经费纳入财政预算。

30201办公费支出61,400元（其中：基本支出61,400元，项目支出0元）。

30205水费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30206电费支出36,000元（其中：基本支出36,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30226劳务费支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30227委托业务费50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30228工会经费支出70,200元（其中：基本支出70,200元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出280,800元（其中：基本支出280,800元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助支出8,736元。比上年预算数增加420元，增长5.05%，主要原因分析：正常调整遗属补助。

30305生活补助支出8,736元（其中：基本支出8,736元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,080元，其中：政府采购货物预算10,080元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000元，比上年预算数减少2,000元，下降1.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县司法局2026年公务接待费预算为50,000元，比上年预算数减少2,000元，下降3.85%，国内公务接待批次为38次，共计接待668人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年预算数减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费60,000元，比上年预算数减少0元，下降0%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆2辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县司法局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县司法局2026年机关运行经费安排452,400元，比上年预算数减少18,000元，下降3.82%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县司法局2026年委托业务费安排50000元，比上年预算数增加50000元，增长100%，增加原因分析：2026年做年初预算时在其他收入里做了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县司法局资产总额13,175,775.11元，其中，流动资产60,069.01元，固定资产13,087,106.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加811,415.88元，其中固定资产增加811,415.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产292项，账面原值690,785.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县司法局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县司法局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县司法局2026年部门预算表

（详见附表）