元阳县信访局2026年预算公开

元阳县信访局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律法规政策，维护正常信访工作秩序。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦源头预防，在“抓早抓小”上求突破。充分发挥县委信访工作联席会议的统筹协调作用，推动信访工作重心下移、关口前移。依托县社会治安综合治理中心平台资源，深化基层网格化排查机制，动态掌握苗头性、倾向性问题。建立行业部门风险研判联动机制，压实主管责任，强化本领域风险预警和前端化解。积极配合做好以县社会治安综合治理中心为枢纽、乡（镇）村（社区）为基础的"三级联动"调处体系，整合基层调解、司法调解、行政调解等力量，实现矛盾纠纷多元化解。力争初次信访化解率和基层吸附率等关键指标达到全州领先水平，切实把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。

2.聚焦规范办理，在“提质增效”上求深化。严格执行信访工作法治化“路线图”，确保信访事项应受尽受、精准转办、依法按期办理。强力推行“法定途径优先”原则，切实提高申诉求决类事项导入其他法定途径的比例，破解“程序空转”。深化落实“三研三定三解”工作机制（研究信访事项、研究处理过程、研究信访群众；定责任、定方案、定时限；理解、化解、心解），推动信访事项实体性化解，实现“事心双解”。

3.聚焦监督问责，在“压实责任”上求实效。强化信访部门“三项建议”职责的运用，加大对有权处理机关受理办理情况的督查督办力度，对因失职失责导致问题久拖不决、矛盾上行升级的，依规依纪提出追责建议，树立依法办事、实质化解的鲜明导向。

4.聚焦法治引导，在“双向规范”上求共赢。持续加强对信访工作人员的业务培训和法治教育，提升依法履职能力。加大面向群众的法治宣传教育力度，通过以案释法等方式，引导群众依法理性表达诉求、自觉维护信访秩序。依法处理信访活动中的违法行为，坚决维护法律权威，推动形成“信访信法、办事依法、化解靠法”的良好环境。

5.聚焦能力建设，在“强基固本”上求提升。坚持把信访干部队伍建设摆在突出位置，以提升政治能力、群众工作能力、依法履职能力为核心，着力锻造高素质专业化信访工作队伍。持续深化政治理论学习和业务知识培训，组织开展多样化学习，不断提升干部队伍运用法治思维和法治方式化解矛盾、服务群众的能力水平。加强实践锻炼，推动干部到基层一线、复杂岗位磨砺成长，提升应对突发情况、解决疑难复杂问题的实战能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,776,735.71元，其中：一般公共预算1,776,735.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加200,053.7元，增长12.69%，主要原因分析：存在正常晋升晋级情况，导致在职人员基本工资总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,776,735.71元，其中：本年收入1,776,735.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,776,735.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加200,053.7元，增长12.69%，主要原因分析：存在正常晋升晋级情况，导致在职人员基本工资总额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,776,735.71元。财政拨款安排支出1,776,735.71元，其中：基本支出1,626,735.71元，与上年预算数对比增加200,053.7元，增长14.02%，主要原因分析：存在正常晋升晋级情况，导致在职人员基本工资总额增加。项目支出150,000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：部门预算研究工作细化，预算制度逐年完善，年初预算较为精准，与上一年预算无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,776,735.71元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－行政运行1,040,798元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－事业运行331,765元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出177,590.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,238.35元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出60,843.71元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出23,457.66元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,275.71元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出130,766.4元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,776,735.71元，其中：基本支出1,626,735.71元，项目支出150,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,532,535.71元（其中：基本支出1,532,535.71元，项目支出0元）。比上年预算数增加196,053.7元，增长14.67%，主要原因分析：人员基本工资增加。

302商品和服务支出236,200元（其中：基本支出94,200元，项目支出142,000元）。比上年预算数减少2,200元，下降0.92%，主要原因分析：部门预算研究工作细化，预算制度逐年完善，年初预算较为精准，将所需维稳工作经费纳入年初预算。

310资本性支出8,000元（其中：基本支出0元，项目支出8,000元）。比上年预算数增加6,200元，增长344%，主要原因分析：因部分办公用品使用年限久远，需要重新购置，故预算了办公设备费用。

五、对下专项转移支付情况

元阳县信访局2026年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000元，比上年预算数减少10,000元，下降8.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

元阳县信访局2026年公务接待费预算为54,000元，比上年预算数减少6,000元，下降10%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为50,000元，比上年预算数减少4,000元，下降7.41%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000元，比上年预算数减少4,000元，下降7.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县信访局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县信访局2026年机关运行经费安排94,200元，比上年预算数增加4,000元，增长4.43%，增加原因分析：部门预算研究工作细化，预算制度逐年完善，年初预算较为精准，办公经费预算新增。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县信访局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：根据工作需求，无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县信访局资产总额273,569.45元，其中，流动资产12,110.48元，固定资产257,783.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,675.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,093.35元，其中固定资产减少36,731.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县信访局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县信访局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县信访局2026年部门预算表

（详见附表）