元阳县政务服务管理局2026年预算公开

元阳县政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分元阳县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6.承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7.承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8.承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9.组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10.指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级），包括：办公室、政务服务科、监督管理科。

所属事业单位2个（为非独立核算、批复单位），分别是：

1.元阳县公共资源交易中心（副科级，非独立核算）， 内设财务科、交易服务科、受理服务科、信息科。

2.元阳县投资项目审批服务中心（股所级，非独立核算）。

（三）重点工作概述

1.强协同优服务，持续深化政务服务提质增效。一是健全政务服务协同机制。常态化召开政务服务联席会议，通过“一把手走流程”、业务抽查、专项督查等方式，压实牵头部门与责任部门职责，破解“集成办”合力不足问题。二是优化政务服务供给。常态化开展企业群众需求调研，梳理办事堵点难点，推出创新服务举措。三是完善宣传培训体系。构建“线上+线下”宣传矩阵，充分利用政务服务大厅显示屏、微信公众号等渠道，常态化推广政务服务新举措；加强窗口工作人员业务培训，提升服务专业化水平。四是强化基层资源配置。推进政务服务事项下沉，组建帮办代办队伍，实现高频事项“就近办”、特殊群体“上门办”，打通服务基层“最后一公里”，提升企业群众办事便利度和获得感。

2.攻难点提质效，筑牢公共资源交易服务监管基础。一是强化协同监管。定期召开跨部门联席会议协调任务分工，压实行业监管与综合监管责任，建立健全信息共享、联合惩戒常态化机制，打通监管数据壁垒，提升协同监管效能。二是压实主体责任。督促招标单位严格落实主体责任，强化交易信息审核与公平竞争审查，建立合同签订“提醒+督办”机制，确保交易全流程规范有序。三是推进智慧平台建设。努力争取财政资金支持，加快公共资源交易平台智慧化改造，积极配合省州做好跨省远程评标、“双盲”评审等工作，提升交易智能化水平。四是强化队伍建设。加强交易评标专家培训，提升工作人员服务能力与专家履职规范性，保障交易工作高效有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3699264.13元，其中：一般公共预算3699264.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加137118.14元，增长3.85%，主要原因分析：专业技术职务晋升，人员工资薪酬相应上调，增加预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3699264.13元，其中：本年收入3699264.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3699264.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加137118.14元，增长3.85%，主要原因分析：专业技术职务晋升，人员工资薪酬相应上调，增加预算支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3699264.13元。财政拨款安排支出3699264.13元，其中：基本支出3699264.13元，与上年预算数对比增加137118.14，增长3.85%，主要原因分析：专业技术职务晋升，人员工资薪酬相应上调，增加预算支出；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3699264.13元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1107140.00元，主要用于人员经费和公用经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1650474.00元，主要用于人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出415714.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11161.32元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗77287.98元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗114513.93元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22099.07元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金300873.6元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3699264.13元，其中：基本支出3699264.13元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3542864.13元（其中：基本支出3542864.13元，项目支出0元）。比上年预算数增加141118.14元，增长4.15%，主要原因分析：行政人员正常晋升和专业技术职务晋升，人员工资薪酬相应上调，增加预算支出。

302商品和服务支出156400.00元（其中：基本支出156400元，项目支出0元）。比上年预算数减少4000.00元，下降2.5%，主要原因分析：人员减少，相应的支出费用减少。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：驻村工作队员生活补助费没有在年初预算数内。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为34000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县政务服务管理局2026年公务接待费预算为34000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县政务服务管理局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2026年机关运行经费安排156400.00元，比上年预算数减少4000.00元，下降2.45%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、工会费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县政务服务管理局资产总额5480516.14元，其中，流动资产99206.81元，固定资产5381309.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加546096.52元，其中固定资产增加833714.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县政务服务管理局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县政务服务管理局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县政务服务管理局2026年部门预算表

（详见附表）