元阳中华职业教育社2026年预算公开

元阳中华职业教育社2026年预算公开目录

第一部分 元阳中华职业教育社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳中华职业教育社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳中华职业教育社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县中华职业教育社是由元阳县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体，主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构（股所级），包括：办公室和社会服务部，分别是：

1.办公室：负责办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、财务、电子政务、机要、档案、统计、保密、信访、群众举报、行政后勤等工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇等工作。

2.社会服务部：负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，组织完成所承担的科研课题和社史整理、研究工作，承担本社研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作；负责组织社办和社联学校学习贯彻执行党和政府有关职业教育、民办教育的方针政策；负责制定社办教育改革、发展计划并组织实施；指导、协调社办学校教育、培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验，承担本社办学委员会日常工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，工作重点任务：

1.进一步做好抓“典型”、做“示范”工作，打造提升职教社工作新亮点。一是继续加强和完善元阳县旅游服务管理培训基地建设，巩固创建成果，积极发挥作用；二是着力抓好一批乡镇社员小组基层组织建设示范点、团体社员单位示范点、县级部门社员小组示范点、就业创业示范户的创建工作。

2.进一步加强协调服务，积极开展各类职业技能培训，不断推进温暖工程事业。一是加强协调服务，多方筹集资金，切实做好贫困学生帮扶等各种温暖工程行动计划；二是会同县农科局、县人社局、县文旅局、县教体局、县职教培训学校等有关部门，做好各类技能培训工作。

3.进一步深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、政府工作中心，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出有质量的提案、建议和调研报告，为元阳跨越发展献计出力。

4.进一步加强对外交流，促进交流合作。一是加强与省、州社的请示汇报，争取上级的关心、支持和帮助；二是加强外县市等对口部门的学习交流，强化职业教育界、职业教育培训机构的交流合作。

5.进一步加强自身建设，不断提高履职能力。一是加强基层组织建设，强化教育管理，努力提高社员的能力素质；二是加强对乡镇（部门）社员小组活动的联系指导，落实和完善联系指导制度，积极指导开展社员小组活动，充分发挥社员小组的作用；三是完善和落实各项规章制度，促进职教社工作的制度化、规范化建设，不断提高管理水平；四是加强宣传工作，办好《元阳讯社》专刊，不断扩大职教社的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入458678.80元，其中：一般公共预算458678.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加26203.90元，增长5.7%，主要原因分析：保险基数正常调标，全年预算数比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入458678.80元，其中：本年收入458678.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458678.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加26203.90元，增长5.7%，主要原因分析：保险基数正常调标，全年预算数比上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出458678.80元。财政拨款安排支出458678.80元，其中：基本支出458678.80元，与上年预算数对比增加26203.90元，增长5.7%，主要原因分析：保险基数正常调标，全年预算数比上年增长；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出458678.80元，按功能科目分组具体为：

2012901行政运行114859元，主要用于工勤人员经费支出。

2012950事业运行226630元，主要用于事业人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51470.25元。

2089999其他社会保障和就业支出1530.41元。

2101101行政单位医疗缴费支出7935.54元。

2101102事业单位医疗缴费支出15649.95元。

2101199其他行政事业单位医疗支出3264.45元。

2210201住房公积金支出37339.2元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出458678.80元，其中：基本支出458678.80元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出438878.8元（其中：基本支出438878.8元，项目支出0元）。比上年预算数增加26203.9元，增长6.0%，主要原因分析：保险基数正常调标，预算数比上年增长。

302商品和服务支出19800元（其中：基本支出19800元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳中华职业教育社2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况

（二）公务接待费

元阳中华职业教育社2026年公务接待费预算为40000元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳中华职业教育社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳中华职业教育社2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2026年机关运行经费安排19800元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳中华职业教育社资产总额36191.42元，其中，流动资产12983.50元，固定资产23207.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产23207.92元。与上年相比，本年资产总额增加17854.84元，其中固定资产增加11849.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳中华职业教育社2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳中华职业教育社2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳中华职业教育社2026年部门预算表

（详见附表）