中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年预算公开目 录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室设置9个内设机构，其中，县政协专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会、县政协委员服务中心。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作从以下几方面概述：1、坚持党的领导，在筑牢政治忠诚上体现更高站位。坚持党对政协工作的全面领导，持续强化党的创新理论武装，深入学习贯彻中共二十届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，及时跟进学习（贯彻）习近平总书记最新重要讲话精神，引导全县政协各参加单位和广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.深耕履职沃土，在服务中心大局上彰显更大作为。

认真组织实施2026年重点协商计划，以“微生物技术应用助推农业新质生产力发展”为议题开展专题议政性常委会会议协商，以“红米产业发展”等为议题开展专题协商，以“生活垃圾回收焚烧发电资源化处理”为议题开展民主监督协商。完善民主监督机制，寓监督于会议、调研、视察、提案、社情民意信息等工作之中，助推县委重要工作部署落地落实。

3.秉持为民初心，在增进民生福祉上展现更强担当。常态化、规范化推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，完善“院坝协商”机制，持续擦亮“院坝协商”品牌，推进政协协商向一线延伸，在深入协商交流中广泛凝聚共识，努力寻求最大公约数，画出最大同心圆。聚焦推动提案工作提质增效，不断加大提案征集、督办力度，开展提案办理“回头看”工作，推动提案建议得到采纳落实，助推各项惠民举措落地见效。把反映社情民意信息作为委员履职的重要工作，推动委员下沉一线，真心倾听群众呼声，真实反映群众意愿，使政协工作更接地气、更有温度。持续深化委员“五个一”活动，积极引导委员参与扶危济困、法律援助、送医送教等公益事业，努力为群众办实事、做好事。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,263,031.97元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少517,527.06元，下降5.89%，主要原因分析：主要是人员增减情况导致数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,263,031.97元，其中：本年收入8,263,031.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,263,031.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少 517,527.06 元，下降5.89%，主要原因分析：主要是人员增减情况导致数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,263,031.97元。财政拨款安排支出8,263,031.97元，其中：基本支出7,475,031.97元，与上年预算数对比减少 517,527.06元，下降6.48%，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化；项目支出788,000.00元，与上年预算数对比无增减变化。主要原因分析：今年会议费和委员活动经费项目预算资金与去年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年部门预算财政拨款安排支出8,263,031.97元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行  5,496,506.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议340,000.00元，主要用于全会和常委会经费支出。

2010250一般公共服务支出-政协事务-事业运行96,051.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出448,000.00元，主要用于委员履职协商、调研、视察、开展委员活动等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出812,281.14元，主要用于基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出34,819.20元，主要用于遗属补助和上层人士遗孀补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出644.36元，主要用于事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗383,822.37元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗6,537.23元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55,191.79元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589,178.88元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出8,263,031.97元，其中：基本支出7,475,031.97元，项目支出788,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,936,412.77元（其中：基本支出6,936,412.77元，项目支出0元）。比上年预算数减少441,930.26元，下降5.99%，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

302商品和服务支出1,291,800.00元（其中：基本支出503,800.00元，项目支出788,000.00元）。比上年预算数减少61,600.00元，下降4.55%，主要原因分析：人员减少公用经费减少。

303对个人和家庭的补助支出34,819.2元（其中：基本支出34,819.2元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,996.80元，下降28.67%，主要原因分析：人员增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，与上年预算数无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年公务接待费预算为160,000.00元，比上年预算数减少10000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为110次，共计接待1100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、压缩接待相关支出，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，比上年预算数增加10,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费60,000.00元，比上年预算数增加10,000.00元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因分析：车辆老化，修理次数增多，所以预算数有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年机关运行经费安排503,800.00元，比上年预算数减少61,600.00元，下降10.89%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：较上年无增长变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额325,004.04元，其中，流动资产36,989.17元，固定资产288,014.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,864.46元，其中固定资产增加22,695.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）