中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2026年预算公开

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，拟订全县统一战线工作规划、政策措施并组织实施，推动统一战线工作高质量发展。

2.负责联系各民主党派、无党派人士，通报情况、反映意见，支持民主党派加强自身建设，发挥参政议政、民主监督作用。

3.统筹协调民族、宗教工作，贯彻落实党的民族、宗教政策，促进民族团结进步、宗教和睦和谐，防范化解民族宗教领域风险隐患。

4.负责党外知识分子和新的社会阶层人士工作，开展思想引导、联谊服务，凝聚思想政治共识，支持其发挥专业优势服务全县发展。

5.统筹非公有制经济领域统一战线工作，联系非公有制经济人士，推动构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.负责港澳台侨统一战线工作，开展联络联谊、宣传推介，凝聚港澳台侨同胞力量，服务全县对外开放和经济社会发展。

7.负责党外代表人士队伍建设，做好培养、选拔、举荐和管理工作，为统一战线事业发展提供组织保障。

8.统筹协调统一战线领域意识形态工作，加强宣传思想引导，营造良好舆论氛围。

9.指导乡镇党委统一战线工作，协调县级有关部门做好统一战线相关工作，督促检查统一战线方针政策和工作部署的贯彻落实。

10.完成县委和上级统一战线工作部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门与元阳县民族宗教事务局合署办公，实行“一个机构、两块牌子”管理模式，各自为县级一级预算单位，财务独立核算，部门预算按各自实际在册人员及工作职能分别编制。

中共元阳县委统战部（元阳县民族宗教事务局）共设置10个内设机构：

1.办公室：负责机关日常运转，承担文电、会务、档案、保密、财务、人事、后勤保障等工作；

2.干部科：负责党外代表人士队伍建设，承担培养、选拔、举荐、管理等工作；

3.非公经济科：负责非公有制经济领域统一战线工作，联系非公有制经济人士；

4.党外知识分子与新的社会阶层人士科：负责党外知识分子和新的社会阶层人士联络服务、思想引导工作；

5.港澳台侨科：负责港澳台侨统一战线联络联谊、宣传推介及相关服务工作；

6.共同发展科：统筹协调统一战线助力乡村振兴、民生改善等共同发展工作；

7.铸牢中华民族共同体意识科：牵头开展铸牢中华民族共同体意识相关工作，促进民族团结进步；

8.文化教育科与政策法规科：负责统一战线领域文化教育交流、政策法规宣传、咨询、解读及相关调研工作；

9.宗教事务科：贯彻落实宗教政策，依法管理宗教事务，维护宗教和睦和谐；

10.统战部信息中心（事业编制）：负责统一战线信息化建设、信息收集分析、宣传平台运维等工作。

所属独立核算单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，中共元阳县委统战部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面落实中央、省委、州委统战工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“凝聚人心、汇聚力量”根本任务，扎实推进各领域统战工作提质增效。一是深化思想政治引领，组织统一战线各领域成员深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，开展主题教育活动，筑牢共同思想政治基础。二是服务中心大局，组织党外人士、非公有制经济人士开展专题调研，建言献策；引导统一战线力量参与乡村振兴、招商引资、民生改善等重点工作，助力全县经济社会高质量发展。三是促进民族团结进步，深化铸牢中华民族共同体意识示范创建，开展民族文化交流活动，巩固提升民族团结进步事业成果。四是规范宗教事务管理，加强宗教活动场所规范化建设，开展宗教政策法规宣传教育，防范化解宗教领域风险。五是加强党外代表人士队伍建设，完善培养选拔机制，举办党外代表人士培训班，提升履职能力。六是做好非公有制经济、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨等领域工作，健全联络服务机制，凝聚发展合力。七是强化自身建设，提升统战干部政治素养和业务能力，打造高素质专业化统战干部队伍，为谱写元阳高质量发展新篇章贡献统战智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个（中国共产党元阳县委员会统一战线工作部）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

我部与元阳县民族宗教事务局合署办公但财务独立核算，预算编制以本部门实际在册人员及工作职能为依据。在职人员编制（含民宗局）22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有（不含民宗局）14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,612,212.52元，其中：一般公共预算2,612,212.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数2,681,775.30元对比减少69,562.78元，下降2.59%，主要原因分析：严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，结合部门实际工作需求，压减非刚性、非重点支出预算；同时根据在职人员变动及相关政策调整，精准测算人员经费及公用经费预算，确保预算编制科学合理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,612,212.52元，其中：本年收入2,612,212.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,612,212.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数2,681,775.30元对比减少69,562.78元，下降2.59%，主要原因分析：与部门财务收入变动原因一致，系严格执行“过紧日子”政策，压减非必要支出，同时按照人员编制、工资福利政策等实际情况精准编制预算，确保财政拨款收入预算与实际工作需求相匹配。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,612,212.52元。财政拨款安排支出2,612,212.52元，其中：基本支出2,560,012.52元，与上年预算数2,431,775.30对比增加128,237.22元，增长5.27%，主要原因分析：一是根据2026年工资福利相关政策调整（如社会保险缴费基数调整等），相应增加人员经费预算；二是保障部门正常运转的必要公用经费按标准足额编制，结合物价水平及日常办公需求，合理测算相关支出，确保机关运行保障到位；项目支出52,200元，与上年预算数250,000.00元对比减少197,800.00元，下降79.12%，主要原因分析：严格落实“过紧日子”要求，聚焦核心职能和重点工作，压减非刚性、非重点项目支出；对上年项目执行情况进行梳理评估，取消已完成、非必要的项目预算，将有限财力集中保障统战工作核心业务开展，如统一战线政策宣传、党外代表人士培训、民族团结进步创建等重点工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,612,212.52元，按功能科目分组具体为：

1.2013401 一般公共服务支出－统战事务－行政运行：1,483,547.00元，占财政拨款支出的56.80%，主要用于部门行政编制人员的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等）及行政运行所需公用经费（办公费、印刷费、水费等）。

2.2013450 一般公共服务支出－统战事务－事业运行：438,086.00元，占财政拨款支出的16.77%，主要用于部门事业编制人员的工资福利支出及事业运行所需公用经费。

3.2013499 一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出：52,200.00元，占财政拨款支出的2.00%，主要用于统战工作重点项目支出，包括统一战线政策宣传、党外代表人士培训、港澳台侨联络联谊等相关费用（办公费、印刷费、差旅费等）。

4.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：281,605.26元，占财政拨款支出的10.78%，主要用于在职职工（行政及事业编制）基本养老保险缴费中单位承担部分。

5.2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：2,954.60元，占财政拨款支出的0.11%，主要用于事业编制人员失业保险缴费中单位承担部分。

6.2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：103,021.92元，占财政拨款支出的3.94%，主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费中单位承担部分。

7.2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：30,172.14元，占财政拨款支出的1.15%，主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费中单位承担部分。

8.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：16,252.16元，占财政拨款支出的0.62%，主要用于在职职工（行政及事业编制）大病补充医疗保险缴费中单位承担部分。

9.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出：204,373.44元，占财政拨款支出的7.82%，主要用于在职职工（行政及事业编制）住房公积金缴费中单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出2,612,212.52元，其中：基本支出2,560,012.52元，项目支出52,200元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,404,412.52元（其中：基本支出2,404,412.52元，项目支出0元）。比上年预算数2,276,175.30增加128,237.22元，增长5.27%，主要原因分析：根据2026年工资福利政策调整（社会保险及住房公积金缴费基数调整等），相应增加在职职工工资福利支出预算，确保人员待遇按时足额发放。

2.302商品和服务支出207,800元（其中：基本支出155,600元，项目支出52,200元）。比上年预算数405,600.00减少197,800.00元，下降48.77%，主要原因分析：严格落实“过紧日子”要求，大力压减公用经费和项目支出中的非必要开支，如减少不必要的会议、培训、调研频次，规范办公用品采购管理，厉行节约用电、用水、用纸等，同时优化项目支出结构，集中财力保障核心业务开展。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委统战部2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委统战部2026年公务接待费预算为100,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

原因分析：2026年统战工作需保障上级统战部门调研指导、党外代表人士座谈联谊等必要公务接待活动，结合历年接待工作实际及2026年工作安排，按“厉行节约、按需保障”原则编制预算，与上年预算保持一致，未新增非必要接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委统战部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：本部门无公务用车编制，日常公务出行通过公共交通、租赁车辆等方式解决，无公务用车购置及运行维护需求，故预算安排为0元，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委统战部2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2026年机关运行经费安排155,600元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：严格落实“过紧日子”要求：坚持厉行节约、精打细算，从严控制非刚性、非重点支出，对办公费、印刷费等一般性开支压减空间已基本用尽，难以再进一步压缩，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：2026年部门各项工作均由内部科室及工作人员自行完成，无需委托第三方机构或单位开展的业务（如专项调研、课题研究、技术服务等），故未安排委托业务费预算，与上年保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共元阳县委员会统一战线工作部资产总额492,777.18元，其中，流动资产284,921.77元，固定资产202,430.666元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,424.75元，其他资产0元。与上年489,773.02元相比，本年资产总额增加3,004.16元，增长0.61%，其中固定资产减少31,502.86元，主要原因是固定资产计提累计折旧增加，导致资产净值减少；无形资产增加5,424.75元，系新增软件购置；流动资产增加29,082.27元，主要是年末银行存款余额增加。

2025年度资产处置、出租情况：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委统战部2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中共元阳县委员会统一战线工作部2026年无属于重点领域（如教育、医疗、乡村振兴等）的财政项目，故无重点领域财政项目文本公开内容。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2026年部门预算表

（详见附表）