中共元阳县委组织部2026年预算公开

中共元阳县委组织部2026年预算公开目录

第一部分 中共元阳县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共元阳县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部，人才工作的有关政策和制度。6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。9.指导全县退（离）休干部工作，管理元阳县委老干部局。10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。11.指导全县机构编制工作，管理元阳机构编制委员会办公室。12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻办）、人才办、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，一是着力建设堪当重任的高素质干部队伍。抓好党的二十届四中全会精神和《习近平谈治国理政第五卷》学习培训，扎实开展基本培训，办好乡科级进修班、任职班、中青班，研讨班等重点班次。落实好《全国党政领导班子建设规划纲要（2024—2028年）》及我省出台的关于加强党政领导班子、机关干部队伍建设和培养选拔优秀年轻干部等政策规定，按要求合理配备县管领导班子。按照中央和省委、州委安排部署，及早部署、精心谋划，全力做好县乡换届工作。二是进一步夯实组织基础服务中心大局。持续提升党建引领基层治理效能，扎实推进村（社区）“两委”换届工作，集中力量攻坚新兴领域党建。深入推进抓党建促乡村振兴，着力提高机关企事业单位党建工作质量，不断增强各领域基层党组织政治功能和组织功能，推动党建工作与业务工作深度融合。围绕中心工作，开展形式多样的主题实践活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领保障高质量发展。三是持续加大各类人才引育留用力度。优化青年党政储备干部的培养路径和方法，健全传帮带机制，增加人才实践平台，强化人才日常服务。深化跨区域人才协作，召开“一湖两城三千年”联席会议，推动三地人才政策互通、资源共享、服务互联。深化与省内高校合作，共建实习实训基地，开展“订单班”培养，推动高校与企业项目合作，实现人才培养与岗位需求精准对接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制24人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,492,712.33元，其中：一般公共预算22,462,712.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加6,847,964.07元，增长43.77%，主要原因分析：2026年新增村（社区）“两委”班子任职培训经费、村（社区）“两委”干部离任补偿经费、乡镇党委、村（社区）“两委”换届工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,462,712.33元，其中：本年收入22,462,712.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,462,712.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加6,817,964.07元，增长43.58%，主要原因分析：2026年新增村（社区）“两委”班子任职培训经费、村（社区）“两委”干部离任补偿经费、乡镇党委、村（社区）“两委”换届工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,492,712.33元。财政拨款安排支出22,462,712.33元，其中：基本支出13,112,712.33元，与上年预算数对比减少288,085.93元，下降2.15%，主要原因分析：本年减少离休干部医药费预算支出；项目支出9,350,000元，与上年预算数对比增加7,106,050元，增长316.68%，主要原因分析：2026年新增村（社区）“两委”班子任职培训经费、村（社区）“两委”干部离任补偿经费、乡镇党委、村（社区）“两委”换届工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出22,462,712.33元，按功能科目分组具体为：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行3,225,650元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务9,350,000元，主要用于乡镇党委、村（社区）“两委”换届工作经费、村（社区）“两委”班子任职培训经费、村（社区）“两委”干部离任补偿经费、干部教育培训工作经费、人才专项经费支出。

2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行3,225,650元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1,796,700元，主要用于关工委聘用人员生活补助资金和离退休干部公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出635,998.56元，主要用于干部职工人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29,078.4元，主要用于死亡干部职工人员遗属补助金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,579.61元，主要用于干部职工人员失业保险经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗222,698.63元，主要用于行政人员医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,066.61元，主要用于事业人员医疗保险经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,504.96元，主要用于职工医疗保险经费支出。

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5,490,000元，主要用于2026年驻村队员生活补助和通讯补贴经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金462,634.56元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出22,462,712.33元，其中：基本支出13,112,712.33元，项目支出9,350,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出5,476,533.93元（其中：基本支出5,476,533.93元，项目支出0元）。比上年预算数增加7539.67元，增长0.14%，主要原因分析：2026年工资标准提高。

302商品和服务支出5,655,100元（其中：基本支出1,905,100元，项目支出3,750,000元）。比上年预算数增加1,457,450元，增长34.72%，主要原因分析：2026年新增村（社区）“两委”班子任职培训经费、乡镇党委、村（社区）“两委”换届工作经费预算和干部教育培训工作经费也比上年大幅度增加。

303对个人和家庭的补助支出11,119,078.4元（其中：基本支出5,519,078.4元，项目支出5,600,000元）。比上年预算数增加5,240,974.4元，增长89.16%，主要原因分析：2026年新增村（社区）“两委”干部离任补偿经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委组织部2026年公务接待费预算为360,000元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待2400人次。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委组织部2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委组织部2026年机关运行经费安排2,117,100元，比上年预算数增加3400元，增长0.16%，增加原因分析：公务交通补贴总额增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    中共元阳县委组织部2026年委托业务费安排76,000元，比上年预算数减少27000元，下降26.21%，减少原因分析：2026年人才工作广告宣传经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共元阳县委组织部资产总额3,951,410.95元，其中，流动资产210,372.48元，固定资产3,741,038.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,149,798.1元，其中固定资产减少1,566,098.5元。处置房屋建筑物1,433.21平方米，账面原值1,771,277.34元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委组织部2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

中共元阳县委组织部2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中共元阳县委组织部部门2026年部门预算表

（详见附表）