元阳县人民政府办公室2026年预算公开

元阳县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 元阳县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。

2.负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

5.根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

6.负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的承办工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室承办的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全县政务公开工作、全县政务信息工作，负责《元阳县人民政府公报》的编撰、发行工作。

11.负责元阳县人民政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇人民政府、县直各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责元阳县人民政府法律顾问工作。

12.负责元阳县人民政府办公室值班工作。及时向元阳县人民政府办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实元阳县人民政府及办公室、州政府办公室总值班领导的指示。

13.负责全县外事协调服务工作，承办县派出团组织的审批、人员出境前的培训和礼宾接待工作。

14.负责起草政府工作报告及相关工作，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，对贯彻执行上级的路线、方针、政策的有关问题进行调查研究，分析落实和执行情况，评价重大决策的实施效果，提出切实可行的落实意见和建议。

15.承办元阳县人民政府及办公室领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：秘书科、综合科、文稿科、公文质量审核科、县人民政府督查室、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行财科、营商环境科、县委外事工作委员会办公室秘书科、电子政务网络管理中心、县政府研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕州委、州政府的决策部署和县委、县政府的重点工作，做好决策部署和重点工作的贯彻落实工作。

2.加强办公室管理，规范办文办会，认真做好公文起草、审核、报批、发文和重大会议筹备等工作。

3.做好县政府决定事项和政府领导指示的贯彻落实和督查督办工作。

4.做好县政府领导调研、督查等公务活动的协调服务工作。

5.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

6.做好全县政务信息工作和政府政务公开工作。

7.做好来信来访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制32人，工勤人员编制7人，事业编制13人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9158295.45元，其中：一般公共预算9158295.45元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加540923.51元，增长6.28%，主要原因分析：本年度在职人员增加，导致工资数据、社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9158295.45元，其中：本年收入9158295.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9158295.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加540923.51元，增长6.28%，主要原因分析：本年度在职人员增加，导致工资数据、社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9158295.45元。财政拨款安排支出9158295.45元，其中：基本支出8258295.45元，与上年预算数对比增加540923.51元，增长7.01%，主要原因分析：本年度在职人员增加，导致工资数据、社会保险费增加；项目支出900000元，与上年预算数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出9158295.45元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行支出5030119元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

2010350事业运行支出1408367元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出650000元，主要用于项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903236.16元，主要用于人员经费支出。

2080801死亡抚恤支出20340元，主要用于人员经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出9494.57元，主要用于人员经费支出。

2101101行政单位医疗支出330242.15元，主要用于人员经费支出。

2101102事业单位医疗支出96803.40元，主要用于人员经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出53894.13元，主要用于人员经费支出。

2210201住房公积金支出655799.04元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出9158295.45元，其中：基本支出8258295.45元，项目支出900000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7715755.45元（其中：基本支出7715755.45元，项目支出0元）。比上年预算数增加515899.51元，增长7.17%，主要原因分析：本年度在职人员增加，导致工资数据、社会保险费增加。

302商品和服务支出1422200元（其中：基本支出522200元，项目支出900000元）。比上年预算数增加13000元，增长0.92%，主要原因分析：本年度在职人员增加，财政拨款日常公用经费增加。

303对个人和家庭的补助支出20340元（其中：基本支出20340元，项目支出0元）。比上年预算数增加12024元，增长144.59%，主要原因分析：一是2026年遗属补助发放标准提高，生活补助增加；二是遗属补助发放人员增加1人，生活补助增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计910000元，与上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

元阳县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为100000元，与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县人民政府办公室2026年公务接待费预算为760000元，与上年预算数持平。国内公务接待批次为160次，共计接待6400人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费50000元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人民政府办公室2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2026年机关运行经费安排522200元，比上年预算数增加13000元，增长2.55%，增加原因分析：人员增减情况，财政拨款日常公用经费支出增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、差旅费，以及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2026年委托业务费安排400000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县人民政府办公室资产总额922250.08元，其中，流动资产293957.62元，固定资产628292.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1391312.30元，其中固定资产减少1234100.77元。处置房屋建筑物2334.36平方米，账面原值3170716.70元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3307700元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县人民政府办公室2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县人民政府办公室2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县人民政府办公室2026年部门预算表

（详见附表）