元阳县林业和草原局2026年预算公开

元阳县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县林和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担生态修复、造林（草）绿化等工作。起草国土绿化规划、意见，综合管理重点生态保护修复工程。指导植树造林、封山育林、义务植树等生物措施防治水土流失工作。指导林下产业发展，培植林下经济。贯彻执行国家退耕还林（草）的政策法规，承担退耕还林工程项目的协调、实施、资金管理及检查验收工作。承担草原资源动态监测与评价工作；指导草原保护工作，负责草原禁牧草畜平衡和草原生态修复整理工作；组织实施草原重点生态保护修复工程，负责退耕还草有关工作；承担全县林业和草原科技成果转化，新技术、新品种的引进，示范及推广工作；组织全县林业和草原重点科技推广项目的实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作。

承担森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计；林业和草原数表编制；地方林业和草原标准制定。

承担林草种子管理工作。组织林草引种及种质资源普查、收集、评价、利用和管理工作；组织林草良种选育、示范、推广及林木品种审查认定申报工作；指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林草种苗质量和生产经营行为；为林草种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导等。

贯彻《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务；组织、指导、监督和管理全县林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全县林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及元阳县重大林草有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全县林业和草原有害生物防治发展规划；负责全县林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。完成主管部门交办的其他工作。

防火宣传、森林和草原火情监测、预警、预报工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林和草原火灾预防等工作。

贯彻执行林业和草原法律法规和政策，负责全县森林和草原资源的管理。拟订森林和草原资源保护与发展的意见，编制、监督和管理森林采伐限额。承担林地和草地有关管理工作与保护利用规划工作。监督管理林业和草原的合理开发利用。指导森林和草原资源调查、动态监测和评价。承担林地、林权有关管理工作和征占用林地的审核、审批工作。指导林下产业发展，培植林下经济。指导、监督管理林木凭证采伐、运输工作。

保护和培育森林资源，维护和增强森林生态功能，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。加强护林防火、森林病虫害防治、生态修复、造林绿化等工作。加强森林资源及其档案管理。维护生态安全，发挥国有林生态屏障作用。

完成主管部门交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（人事科）、规划财务科、森林资源管理科（天然林与公益林管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、草原管理科）、森林和草原防火科、林业草原改革与产业发展科（政策法规科）、生态保护修复科（退耕还林科）。

所属单位7个，分别是：

1.元阳县林业和草原工作站（非独立核算、批复单位）

2.元阳县林业和草原调查规划队（非独立核算、批复单位）

3.元阳县森林植物病虫防治检疫站（非独立核算、批复单位）

4.元阳县林草种苗站（非独立核算、批复单位）

5.元阳县林火监测中心（非独立核算、批复单位）

6.元阳县森林和草原资源管理站（非独立核算、批复单位）

7.元阳县新街国有林场。（独立核算、独立批复单位）

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，为促使“十五五”目标开好局、起好步，2026年重点围绕以下方面开展工作。

1.攻坚生态修复。全力推动干热河谷生态修复工程纳入省级及以上项目库，争取资金政策支持；扎实推进红河流域国土绿化示范项目。

2.强化资源保护。深化林长制实施，优化巡林、培训及护林员管理机制；加强公益林、天然林和退耕还林成果管护；严格执法监管。

3.筑牢防火安全屏障。压实防火责任，强化火源管控和扑救能力建设，确保实现连续33年无重特大火灾目标。

4.推动产业提质增效。深化集体林权制度改革，重点发展林药、林菌等“一片林”产业链，促进林下经济规模化、标准化发展。

5.提升林草治理能力。积极争取上级智慧林草建设项目，重点推动防火视频监控系统落地应用，完善智能化监测体系；加强专业队伍培训，提升实操能力。……

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制12人，工勤人员编制16人，事业编制50人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,724,683.01元，其中：一般公共预算12,724,683.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加53,215.00元，增长4.36%，主要原因分析：主要是在职职工工资提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,724,683.01元，其中：本年收入12,724,683.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,724,683.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加532,151.00元，增长4.36%，主要原因分析：主要是在职职工工资提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,724,683.01元。财政拨款安排支出12,724,683.01元，其中：基本支出12,524,683.01元，与上年预算数对比增加532,151.00元，增长4.44%，主要原因分析：主要是在职职工工资提高；项目支出200,000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,724,683.01元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行3,000.00元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,407,271.05元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤136,147.20元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,270.21元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91,276.80元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗545,514.13元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出95,313.22元，主要用于人员经费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行1,306,613.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构7,870,091.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾150,000.00元，主要用于森林防火工作项目支出和林长制工作项目支出。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出50,000.00元，主要用于林长制工作项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,016,186.40元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出××元，其中：基本支出12,524,683.01元，项目支出200,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出12,007,335.81元（其中：基本支出12,007,335.81元，项目支出0元）。比上年预算数增加536,339.80元，增长4.68%，主要原因分析：主要是在职职工工资提高。

30101基本工资3,926,688.00元，（其中：基本支出3,926,688.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴1,162,368.00元（其中：基本支出1,162,368.00元，项目支出0元）。

30103奖金408,524.00元（其中：基本支出408,524.00元，项目支出0元）

30107绩效工资3,300,924.00元（其中：基本支出3,300,924.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,407,271.05元（其中：基本支出1,407,271.05元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费636,790.93元（其中：基本支出636,790.93元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费148,583.43元（其中：基本支出148,583.43元，项目支出0元）。

30113住房公积金1,016,186.40元（其中：基本支出1,016,186.40元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出581,200.00元（其中：基本支出381,200.00元，项目支出200,000.00元）。比上年预算数减少8,000.00元，下降13.58%，主要原因分析：主要是人员减少，所以公用经费减少。

30201办公费95,600.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出50,000.00元）。

30202印刷费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

30205水费11,275.00元（其中：基本支出11,275.00元，项目支出0元）。

30206电费41,200.00元（其中：基本支出41,200.00元，项目支出0元）。

30207邮电费50,125.00元（其中：基本支出50,125.00元，项目支出0元）。

30211差旅费9,700.00元（其中：基本支出9,700.00元，项目支出0元）。

30226劳务费67,200元（其中：基本支出67,200元，项目支出0元）。

30228工会经费支出60,900.00元（其中：基本支出60,900.00元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出110,000.00元（其中：基本支出10,000元，项目支出100,000.00元）。

30239其他交通费用85,200.00元（其中：基本支出85,200.00元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出136,147.20元（其中：基本支出136,147.20元，项目支出0元）。比上年预算数增加3,800.20元，增长2.88%，主要原因分析：遗属补助标准增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,950.00元，其中：政府采购货物预算4,950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计775,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县林业和草原局2026年公务接待费预算为180,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为156次，共计接待780人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为595,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费595,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。（公务用车比上年增加3辆，因为2025年资产清查盘活车辆3辆：新街国有林场盘活1辆、本级盘活2辆；接受捐赠1辆；报废1辆）。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县林业和草原局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2026年机关运行经费安排381,200.00元，比上年预算数减少8,000.00元，下降2.06%，减少原因分析：主要是在职职工减少，另外采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县林业和草原局资产总额38,559,129.76元，其中，流动资产2,015,309.06元，固定资产12,505,349.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31,754.01元，其他资产24,006,716.93元。与上年相比，本年资产总额增加-2,369,071.60元，其中固定资产增加-448,847.54元，无形资产增加7.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122,115.00元，实现资产处置收入2,400.00元；无偿划转资产1项，账面原值6,950.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入23,421.32元，其中出租资产1168.53平方米，资产出租收入23,421.32元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县林业和草原局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县林业和草原局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县林业和草原局2026年部门预算表

（详见附表）