元阳县自然资源局2026年预算公开

元阳县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、综合科、人事科、科技信息科、财务科、矿政管理科、政策法规科、耕地保护监督科、自然资源开发利用权益科、建设项目规划管理科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、行政审批科、自然资源调查监测科、地质勘查管理科、国土测绘地理信息管理科、自然资源确权登记局、执法监督科。

所属单位18个，均属于非独立核算单位，分别是：元阳县自然资源局南沙自然资源所、元阳县自然资源局新街自然资源所、元阳县自然资源局嘎娘自然资源所、元阳县自然资源局上新城自然资源所、元阳县自然资源局小新街自然资源所、元阳县自然资源局逢春岭自然资源所、元阳县自然资源局大坪自然资源所、元阳县自然资源局攀枝花自然资源所、元阳县自然资源局黄茅岭自然资源所、元阳县自然资源局黄草岭自然资源所、元阳县自然资源局俄扎自然资源所、元阳县自然资源局牛角寨自然资源所、元阳县自然资源局沙拉托自然资源所、元阳县自然资源局马街自然资源所、元阳县土地收购储备中心、元阳县土地开发整理中心、元阳县不动产登记中心、元阳县城乡规划中心。

（三）重点工作概述

1.严格落实耕地保护工作。进一步加强耕地保护，落实耕地保护责任，严格耕地用途管制，强化耕地保护措施，在稳定耕地保有量的基础上，保障土地资源合理地开发利用。加大补充耕地工作力度，严格落实占补平衡、进出平衡。加大耕地保护宣传力度，多渠道、深层次开展土地法律法规宣传活动，在全社会营造良好的耕地保护氛围。

2.提高资源利用效率，强化巡查力度。继续盘活存量，加快处置批而未供和闲置土地，充分运用自然资源行政审批、执法、监管等政策措施，加强土地供后监管，深入推进处置工作；切实落实动态巡查各项要求，强化数据填报工作，严格落实开竣工申报制度，降低已供应土地开竣工违约率。

3.建立一支高素质执法监察队伍。充实执法工作在编人员，适当提高临聘人员报酬，建立起一支稳定、专业的执法队伍。同时，加强基层执法监察人员的学习培训，建立必要的信息网络、探索自然资源执法监察工作经验，让执法监察队伍真正成为自然资源“卫士”。

4.强化矿山安全生产意识。加大对矿业权人宣传和检查力度，严格落实安全生产主体责任，要求企业绷紧安全生产这根弦，把安全生产工作抓实抓细抓到位，确保安全隐患消除在萌芽状态，有效防范和坚决遏制安全生产事故发生。

5.严格落实防灾救灾体系。按照“宁可十防九空，不可一日不防”的要求，严格落实各项防灾救灾措施，切实做到组织到位、人员到位、责任到位，进一步强化巡查排查、监测预警预报、应急值班值守、宣传力度，有效预防和处置各类地质灾害安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位14个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制60人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,482,247.10元，其中：一般公共预算10,482,247.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少12,732,937.10元，下降54.85%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,482,247.10元，其中：本年收入10,482,247.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,482,247.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少12,732,937.10元，下降54.85%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,482,247.10元。财政拨款安排支出10,482,247.10元，其中：基本支出10,482,247.10元，与上年预算数对比增加345,062.90元，增长3.4%，主要原因分析：人员变化情况明显，各项费用标准变化，造成工资数据变化，导致支出明显变化；项目支出0元，与上年预算数对比减少13,078,000.00元，下降100%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出10,482,247.10元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,101,364.80元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤47,712.00元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,585.79元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗281,588.08元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗230,353.66元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63,811.65元，主要用于人员经费支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行4,085,344.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行3,346,542.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出504,000.00元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金798,945.12元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出10,482,247.10元，其中：基本支出10,482,247.10元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,913,335.10元（其中：基本支出9,913,335.10元，项目支出0元）。比上年预算数增加414,782.90元，增长4.4%，主要原因分析：人员变化情况，各项工资标准变化，造成工资数据变化，导致支出变化。

302商品和服务支出521,200.00元（其中：基本支出521,200.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少72,000.00元，下降12.14%，主要原因分析：各项费用标准变化，造成支出数据变化。

303对个人和家庭的补助支出47,712.00元（其中：基本支出47,712.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,280.00元，增长5%，主要原因分析：各项费用标准变化，造成支出数据增长。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计817,093.85元，比上年预算数增加233,220.85元，增长39.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县自然资源局2026年公务接待费预算为165,473.85元，比上年预算数减少8,709.15元，下降5%，国内公务接待批次为95次，共计接待1675人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为651,620.00元，比上年预算数增加242,020.00元，增长59.09%。其中：公务用车购置费500,000.00元，比上年预算数增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费151,620.00元，比上年预算数减少7,980.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因分析：由于我单位现有车辆存在严重损坏情况，预计2026年度报损并重新购置车辆计划，形成预算公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县自然资源局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2026年机关运行经费安排521,200.00元，比上年预算数减少22,000.00元，下降4.1%，减少原因分析：有人员变化运行经费相应变化，采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数减少50,000.00元，下降100%，减少原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县自然资源局资产总额27,505,852.34元，其中，流动资产2,643,627.20元，固定资产1,741,974.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,120,250.49元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,157,502.24元，其中固定资产减少233,074.61元。处置房屋建筑物543.65平方米，账面原值642,411.06元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值131,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县自然资源局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县自然资源局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县自然资源局2026年部门预算表

（详见附表）