元阳县搬迁安置办公室2026年预算公开

元阳县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分元阳县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4.按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验。

8.负责做好小型水库移民帮扶工作。

9.负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10.负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11.负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12.承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持党建引领，推进党的建设工作纵深化。一是严格落实“第一议题”“三会一课”、主题党日等制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面推动从严治党入脑入心。二是通报违反中央八项规定精神典型案例，组织党员干部观看警示教育片、参观廉政教育基地，用“身边事”教育“身边人”，促使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，坚决杜绝“看客”心理和“侥幸”心态。三是严格落实意识形态工作责任制，利用例会、专题会等形式持续加强干部职工思想教育，分析研判网络舆情、职工思想动态等意识形态领域风险点，引导干部职工坚定理想信念，做到不造谣、不信谣、不传谣。

（二）坚持项目拉动，推动安置区经济稳步发展。2025年累计实施项目8个，总投资3,281.73万元，其中，实施切块资金项目3个，投资547.56万元；实施2024年直补结余项目4个，投资82.17万元；成功争取省级示范项目1个，投资2,652万元。一是推进产业转型。投资2,928.56万元，实施元阳县乡村振兴红米精深加工产业融合发展项目和资产元阳县移民产业开发项目，通过购买资产的方式壮大移民村集体资产及收益。二是优化基础设施。投资353.17万元，实施元阳县库区村寨发展产业基础设施建设项目、元阳县逢春岭乡黄草坪村委会浪滩坡到骂匪河生产路建设项目（二期）、元阳县库区村寨太阳能路灯建设项目等6个项目，持续提升库区村寨人居环境质量，加快推进“和美家园”建设步伐，为移民发展生产、增加收入创造了有利条件，移民群众的生活质量和幸福指数大幅度提高。

（三）坚持民生至上，系统落地惠民政策全覆盖。一是精准直补基数。2025年共核减直补人口16人，其中：死亡核减7人、服刑暂发2人、失联封存7人。核定2025年移民直补发放人口为1,273人，按照600元/年·人的补助标准，通过“一卡通”平台按时完成全年直补资金发放76.38万元。提前做好2026年直补发放的准备工作，深入调查直补人口增减，精准核实移民人口基数。二是提升移民技能。为实现“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标，帮助移民掌握一技之长，通过精准识别移民技能需求、优化培训内容、创新培训形式。三是落地教育帮扶。按照云南省大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作要求，结合入村入户调研工作，积极推荐引导应届高中、初中毕业生到有扶持的学校就读。四是强化基层治理。认真办理库区和安置区群众上访、信访事件，积极化解隐患的矛盾纠纷，切实加强命案防控工作，与防控区基层组织协同入村入户排查化解矛盾纠纷。主动调查落实牛倮水库建设项目临时征地到期后复垦或续征摸底工作，向元阳县牛倮水库工程建设指挥部提出合理意见建议，做好牛倮水库被征地农户维稳的前瞻性工作。

（四）坚持规划优先，下好“十五五”规划发展棋子。统筹谋划“十五五”移民专项规划，坚持“三个聚焦”，即聚焦产业转型强根基，聚焦设施升级优环境，聚焦能力提升促增收，立足移民群众急难愁盼问题开展专题调研研讨，持续完善移民村基础设施，强化产业项目实施，全面提升库区和安置区产业、基础设施、基层治理举头并进。

（五）坚持创建典型，探索乡村振兴迈步新路子。锚定移民增收与乡村振兴融合，以党建引领申报省级示范项目为核心抓手，坚持高位统筹、系统谋划、精准发力。通过“移民村集体+企业+农户”的模式运营，实施元阳县乡村振兴红米精深加工产业融合发展项目，打造地域特色品牌，实现“资金变资产、资产促增收、移民稳致富”三重效益，成为乡村振兴产业发展的新引擎。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,597,114.73元，其中：一般公共预算1,597,114.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加98,911.85元，增长6.60%，主要原因分析：人员变动及职工保险变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,597,114.73元，其中：本年收入1,597,114.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,597,114.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加98,911.85元，增长6.60%，主要原因分析：人员变动及职工保险变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,597,114.73元。财政拨款安排支出1,597,114.73元，其中：基本支出1,597,114.73元，与上年预算数对比增加98,911.85元，增长6.60%，主要原因分析：人员变动及职工保险变动；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,597,114.73元，按功能科目分组具体为：

2080508 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2026年年初预算数180,959.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2026年年初预算数6,005.12元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年年初预算数21,030.47元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2026年年初预算数61,410.43元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2026年年初预算数10,208.99元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2130301 农林水支出-水利-行政运行2026年年初预算数296,723.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130399 农林水支出-水利-其他水利支出2026年年初预算数889,874.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2025年年初预算数130,903.20元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,597,114.73元，其中：基本支出1,597,114.73元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,541,514.73元（其中：基本支出1,541,514.73元，项目支出0元）。比上年预算数增加98,911.85元，增长6.86%，主要原因分析：人员变动及职工保险变动。

302商品和服务支出55,600.00元（其中：基本支出55,600.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长（下降）0%。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,900元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为39,900元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待490人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县搬迁安置办公室2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排55,600元，主要用于机关工勤交通补助及公用经费支出，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县搬迁安置办公室资产总额22,112,789.55元，其中，流动资产78,083.33元，固定资产12,709.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,020,782.88元，无形资产1,900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,442,995.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明（请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据，其他单位补充部门信息后，无需修改数据直接套用模板）

元阳县搬迁安置办公室2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县搬迁安置办公室2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县搬迁安置办公室2026年部门预算表

（详见附表）