元阳县发展和改革局2026年预算公开

元阳县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 第一部分元阳县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

2.提出元阳县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；

4.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

11.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

13.贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

14.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

15.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政执法责任制考核日常工作。

16.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

17.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

18.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

20.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

21.组织编制全县国民动员及人民防空建设发展规划，负责元阳县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作。

22.贯彻执行省、州、县有关大数据工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作。研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施。积极推进县级数据中心建设，促进全县信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（县委财经委办秘书科）、政策法规科（行政审批科、体制改革综合科、财政金融和信用建设科）、发展规划科（国民经济综合科、经济运行调节科、评估督导科）、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、产业发展科（经贸外资科、“一带一路”规划协调科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、“一带一路”项目推进科）、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科（西部开发科、县西部开发办公室）、基础设施发展科、资源节约和环境保护科（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、价格调控监测科（价格认证科、价格收费管理科、成本调查监审科）、粮食和物资能源储备科、粮物财务审计科、执法督查科（安全发展科、政策法规科、规划建设科）、能源协调科（电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科）、能源安全督导科、元阳县人民政府国防动员办公室、元阳县数据发展中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务：

1.规划谋划超前布局。建立“纵向贯通、横向协同”联动机制，协同推进“十五五”规划编制及重点项目谋划储备工作。纵向层面，构建“副县长牵头抓总、部门具体落实”责任链，召开2次经济运行及重点项目推进会衔接工作，同时对接人大、政协吸纳建议，以民主监督提升规划科学性；横向层面，按“领域对应、权责匹配”分组谋划项目，围绕7个领域通过座谈会等方式征集企业、基层、专家意见，打破壁垒共享成果、联合论证。截至目前，已完成前期重点课题研究、基本思路编制等工作，正有序推进“十五五”规划纲要编制；阶段性谋划重点项目833个，目前已推送州级通过审核项目508个，总投资1062.3亿元。

2.项目推进机制创新。创新推行重点项目包保责任制与乡镇网格化管理融合机制，建立县级领导挂钩、责任单位负责的 “纵向贯通、横向联动”责任体系，落实77个拟申报上级资金项目“任务、问题、责任”三清单，精准疏通推进难点堵点；构建专班领办攻坚体系，整合多部门力量构建4个要素攻坚专班，推行“项目定向交办+部门穿透协同”模式，集中破解要素保障、政策落地等难点堵点，全力推动重点项目攻坚突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制23人，参公人员编制0人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障（临聘人员）4人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,518,804.59元，其中：一般公共预算17,518,804.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数16,610,075.24对比，增加908,729.35元，增长5.47%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款（中央、省、州）补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金等保险的支出调整；三是人员增减情况，由于人员招录调入、比去年人员增加，导致各项工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,518,804.59元，其中：本年收入17,518,804.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,518,804.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数16,610,075.24元对比增加908,729.35元，增长5.47%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款（中央、省、州）补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金等保险的支出调整；三是人员增减情况，由于人员招录调入、比去年人员增加，导致各项工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,518,804.59元。财政拨款安排支出17,518,804.59元，其中：基本支出6,268,804.59元，与上年预算数6,210,075.24元对比增加58,729.35元，增长0.95%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款（中央、省、州）补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金等保险的支出调整；三是人员增减情况，由于人员招录调入、比去年人员增加，导致各项工资数据变化；   项目支出11,250,000.00元，与上年预算数10,400,000.00元对比增加850,000.00元，增长8.17%，主要原因分析：我单位2026项目支出粮油物资储备支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

元阳县发展和改革局2026年部门预算财政拨款安排支出17,518,804.59元，按功能科目分组具体为：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行2026年年初预算数2,165,563.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行2026年年初预算数1,687,892.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出2026年年初预算数10,200,000.00元，主要用于其他发展与改革事务及项目前期支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2026年年初预算数684,803.52元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2026年年初预算数61,728.00元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2026年年初预算数11,365.98元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年年初预算数204,535.87元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2026年年初预算数115,732.23元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2026年年初预算数52,450.11元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年年初预算数497,126.88元，主要用于住房公积金缴费支出。

2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行2026年年初预算数787,607.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2220199粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出2026年年初预算数50,000.00元，主要用于其他粮油事务支出。

2220511重要商品储备支出-应急物资储备2026年年初预算数1,000,000.00元，主要用于应急物资储备支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

元阳县发展和改革局2026年部门预算财政拨款安排支出17,518,804.59元，其中：基本支出6,268,804.59元，项目支出11,250,000.00元。按部门经济科目分组具体为：301工资福利支出5,855,276.59元（其中：基本支出5,855,276.59元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加73,593.35元，增长1.27%，主要原因分析：在职人员较上年增加，人员基本工资、社保等支出增加，故年初预算数较上年增长。

30101基本工资支出1,647,576.00元（其中：基本支出1,647,576.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,541,796.00元（其中：基本支出1,541,796.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出323,658.00元（其中：基本支出323,658.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出776,232.00元（其中：基本支出776,232.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出684,803.52元（其中：基本支出684,803.52元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出320,268.10元（其中：基本支出320,268.10元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出63,816.09元（其中：基本支出63,816.09元，项目支出0元）。

30113住房公积金缴费支出497,126.88元（其中：基本支出497,126.88元，项目支出0元）。

302商品和服务支出10,751,800.00元（其中：基本支出351,800.00元，项目支出10,400,000.00元）。比上年预算数减少42,360.00元，下降0.39%，主要原因分析：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩年初预算数开支。

30201办公费支出112,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出100,000.00元）。

30205水费支出18,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出10,000.00元）。

30206电费支出54,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出30,000.00元）。

30207邮电费支出60,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出30,000.00元）。

30211差旅费支出20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）。

30227委托业务费支出10,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000,000.00元）。

30228工会经费支出58,000.00元（其中：基本支出58,000.00元，项目支出0.00元）。

30239其他交通费用支出199,800.00元（其中：基本支出199,800.00元，项目支出0.00元）。

303对个人和家庭的补助支出61,728.00元（其中：基本支出61,728.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数减少12,264.00元，下降16.57%，主要原因分析：一是补助基数调整，相应年初预算数增加；二是2026年暂无救济费支出需要，未纳入预算，故年初预算数减少。

30304抚恤金支出17,472.00元（其中：基本支出17,472.00元，项目支出0.00元）。

30305生活补助支出44,256.00元（其中：基本支出44,256.00元，项目支出0.00元）。

310资本性支出1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元）。比上年预算数增加9,55,040.00元，增长100%，主要原因分析：2026年有大型修缮费预算支出。

31008物资储备支出1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元）。

31204费用补贴支出50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,328,800.00元，比上年预算数1,328,800.00增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：2026年预算无因公出国计划安排。

（二）公务接待费

元阳县发展和改革局2026年公务接待费预算为548,800.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待350人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为780,000元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费750,000元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加原因分析：根据相关要求，本年度需购置2辆特种车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县发展和改革局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2025年机关运行经费安排351,800.00元，比上年预算数减少2,600.00元，减少0.73%，减少原因分析：逐年压缩和控制“三公”经费支出，故年初预算数相应减少。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2026年委托业务费安排10,000,000.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，增加原因分析：主要用于其他发展与改革事务费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县发展和改革局资产总额1,513,976.54元，其中，流动资产1,179,957.43元，固定资产334,019.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,227,478.67元，固定资产增加150,211.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明（请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据，其他单位补充部门信息后，无需修改数据直接套用模板）

元阳县发展和改革局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2026年预算公开工作的通知》（云财预〔2026〕2号）要求，本部门2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县发展和改革局2026年部门预算表

（详见附表）