元阳县交通运输局2026年预算公开

元阳县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  元阳县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督落实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级），包括：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。

所属事业单位2个（为非独立核算、批复单位），分别是：

1.元阳县综合交通建设中心

2.元阳县综合交通发展中心

（三）重点工作概述

2026年，元阳县交通运输局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及县委“338”工作目标，以“建设人民满意交通”为核心，聚焦“补短板、强弱项、提质效、保安全”，全力推进交通基础设施网络化、运输服务一体化、行业管理现代化，为元阳县乡村振兴、产业发展提供更优交通支撑。

1.攻坚交通基础设施建设。加快推进2022-2024年度30户以上自然村通硬化路项目，确保通硬化路率达100%；提速南芒公路二级改建、黄沙公路、“四改三”等项目，优化路网通行服务能力；主动对接上级部门争取项目计划与资金，协调县财政探索多元筹资模式，保障项目有序推进。

2.筑牢汛期安全防线。一是深化隐患排查治理。聚焦危险路段建立“网格化 + 动态化”排查机制，优先实施安防工程改造；强化与气象、交警等部门联动，落实“1262 预警机制”，严格24小时值班值守。二是优化应急处置能力。分片区布局应急养护中心，构建“县乡联动、就近响应”格局，确保灾害发生后机械力量3小时内抵达现场；压实各方责任，落实“1262 叫应机制”和雨季“三查”、“三管三应三落实”要求，坚决执行“三个紧急撤离”。

3.强化资金与装备保障。积极对接县财政建立养护资金拨付“绿色通道”，优先保障农民工工资支付和水毁抢险需求；按“轻重缓急”制定资金使用计划，加快已完工项目验收结算，强化在建项目资金监管；逐步更新老化养护装备，提升应急抢险硬件能力。

4.提升服务与监管水平。一是推进客货邮一体化。申请成立县邮政业安全发展中心，优化货车司机投诉、农村快递违规收费处置流程；推动“快递柜”覆盖，加快“农村客货邮融合发展示范县”创建，鼓励快递企业整合资源、探索共同配送模式。二是巩固整治成果。定期开展群众身边问题整治“回头看”，防止反弹；加强企业安全生产宣传培训，督促落实主体责任，健全安全生产长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆（机关1辆、所属事业单位3个），实有车辆2辆（机关1辆，所属事业单位1个），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,513,779.87元，其中：一般公共预算15,513,779.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加548,095.25元，增长3.66%，主要原因分析：人员变动等情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,513,779.87元，其中：本年收入15,513,779.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,513,779.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加548,095.25元，增长3.66%，主要原因分析：人员变动等情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,513,779.87元。财政拨款安排支出15,513,779.87元，其中：基本支出8,693,779.87元，与上年预算数对比增加588,095.25 元，增长7.26%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员变动等情况，导致工资数据变化；项目支出6,820,000.00元，与上年预算数对比减少40,000.00 元，下降0.58%，主要原因分析：日常养护总里程减少28.43公里。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出15,513,779.87元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出980,589.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤40,684.80元，主要用于职工死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出36,338.09元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗72,189.97元，主要用于行政单位行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗370,433.68元，主要用于行政单位事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出63,763.44元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行1,036,932.00元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护6,820,000.00元，主要用于县级农村公路日常养护支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出5,383,275.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金709,572.96元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出15,513,779.87元，其中：基本支出8,693,779.87元，项目支出6,820,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,364,695.07 元（其中：基本支出8,364,695.07 元，项目支出0元）。比上年预算数增加594,218.45元，增长7.65%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员变动情况及各项保险基数等上调，导致工资数据变化。

302商品和服务支出288,400.00 元（其中：基本支出288,400.00 元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,400.00元，增长3.37%，主要原因分析：一是事业人员增加2人；二是公务员晋升职级1人：从一级主任科员晋升为四级调研员，故公务交通补贴及在职人员公用经费增加。

303对个人和家庭的补助支出40,684.80 元（其中：基本支出40,684.80 元，项目支出0元）。比上年预算数减少15,523.20元，下降27.62%，主要原因分析：遗属补助人数减少2人。

310资本性支出6,820,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6,820,000.00元）。比上年预算数减少40,000.00 元，下降0.58%，主要原因分析：日常养护总里程减少28.43公里。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计325,000.00元，比上年预算数减少2,000.00元，下降0.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县交通运输局2026年公务接待费预算为70,000.00元，比上年预算数减少2,000.00元，下降2.78%，国内公务接待批次为74次，共计接待698人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为255,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费180,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆（属于农村公路养护用车：皮卡车1辆，不占车编），年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县交通运输局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2026年机关运行经费安排288,400.00元，比上年预算数增加9,400.00元，增长3.37%，增加原因分析：一是事业人员增加2人；二是公务员晋升职级1人：从一级主任科员晋升为四级调研员，故公务交通补贴及在职人员公用经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县交通运输费2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县交通运输局资产总额1,629,875,103.29元，其中，流动资产17,959.15元，固定资产3,791,918.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,700,000.00元，无形资产0元，公共基础设施1,620,365,225.36元。与上年相比，本年资产总额增加10,859,823.48 元，其中固定资产增加1,101,103.56 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值265,173.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县交通运输局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县交通运输局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县交通运输局2026年部门预算表

（详见附表）