元阳县供销合作社联合社2026年预算公开

元阳县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 元阳县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、监事会办公室，是一个独立核算的单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，聚焦主责主业，通过强化农资网络、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收利用“四个体系”建设，推进重点项目落地做实，为供销合作事业高质量发展注入强劲动力。

1.强化农资网络建设，确保农资保供稳价。一是健全网络。探索建立“县级社有企业＋镇级供销合作社＋村级综合服务社”的“三级联动”机制，形成县有农资连锁配送中心、乡镇有农资超市（庄稼医院）、村有综合服务社的三级农资流通服务网络。二是推广绿色农资。以绿色生态农资供应为导向，按照国家“两减一增”要求，推广水肥一体化、种肥同播等技术应用，构建绿色农资供应链。三是保价稳供。指导和支持农资企业开展农资冬储春备，确保仓储库存充足，保障春耕等关键农时农资供应不断档、价格稳得住。

2.优化农业社会化服务，促进农业增效增收。一是培育优势服务企业。由社属企业、基层供销合作社、农民专业合作社牵头创办农业服务中心，整合上下游资源，开展农资代购、植保技术、农产品销售、土地托管、测土配方施肥等服务。二是构建综合服务体系。构建“三位一体”农业社会化服务体系，建设“一站式”为农服务中心，集成农资供应、农机服务、金融代办等功能模块。开展无人机统防统治，引进新型品种，帮助农户增产。三是创新土地托管模式。推出多种土地托管模式。如“党支部+供销社+农户”的全托管模式，由为农服务中心统一提供耕、种、管、收“一条龙”服务，同时推出包含播种、灌溉、收割等环节的“菜单式”半托管服务，促进农业发展。

3.搭建产销对接平台，拓宽产品销售渠道。一是搭建产销平台。组织系统内企业、基层供销合作社和农民专业合作社与超市、电商平台等进行对接，帮助农产品进入商场超市专柜，促进订单销售。二是完善配送体系。加快健全县级物流配送中心、乡镇级物流中转站、村级综合服务社物流服务点建设，提升农产品流通效率，方便农产品运输配送。三是加强品牌建设。打造农产品区域公共品牌，提升品牌知名度和市场竞争力。利用电商平台、直播带货等方式进行营销，帮助企业销售产品。

4.加快网络体系建设，推进再生资源利用。一是推进业务拓展。聚焦实施元阳县再生资源回收利用项目，促进元阳供销再生资源有限公司经营业务拓展。二是构建网络体系。以精准服务党政机关企事业单位为突破口，加快推进城乡再生资源回收网络建设，构建县乡村废旧物资回收利用网络体系。三是创新回收模式。不断创新再生资源回收模式，切实提升再生资源回收利用能力。全面推进再生资源回收利用业务健康有序发展，助力国家循环经济战略实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,897,230.19元，其中：一般公共预算1,867,230.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元。

与上年预算数对比增加117,853.60元，增长6.62%，主要原因分析：一是政策性增资因素，根据相关政策规定，对在职人员工资进行了正常晋升调整，导致人员经费预算收入增加；二是其他收入预算增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,867,230.19元，其中：本年收入1,867,230.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,867,230.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加87,853.60元，增长4.94%，主要原因分析：政策性增资因素，根据相关政策规定，对在职人员工资进行了正常晋升调整，导致人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,867,230.19元。财政拨款安排支出1,867,230.19元，其中：基本支出1,867,230.19元，与上年预算数对比增加87,853.60元，增长4.94%，主要原因分析：政策性增资因素，根据相关政策规定，对在职人员工资进行了正常晋升调整，导致人员经费预算支出增加；项目支出0元，与上年预算数持平，主要原因分析：本年度无项目支出安排，故项目支出金额与上年预算数持平，未产生增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,867,230.19元，按功能科目分组具体为：

2010101 一般公共服务支出－人大事务－行政运行1,500.00元，主要用于优秀公务员奖励。

2080505社会保障和就业支出－ 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199,656.96元，主要用于单位部分基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出23,208.00元，主要用于遗属补助费。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗96,084.91元，主要用于单位部分职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出15,761.28元，主要用于单位部分大病医疗保险缴费。

2160201商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行1,385,016.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金146,003.04元，主要用于单位部分职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,867,230.19元，其中：基本支出1,867,230.19元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,717,422.19元（其中：基本支出1,717,422.19元，项目支出0元）。比上年预算数增加87,589.60元，增长5.37%，主要原因分析：政策性增资因素，根据相关政策规定，对在职人员工资进行了正常晋升调整，导致人员经费预算支出增加。

302商品和服务支出126,600.00元（其中：基本支出126,600.00元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。主要原因分析：具体支出包括办公费、水电费、差旅费等日常运营所需费用，均按照相关规定和标准进行预算编制。

303对个人和家庭的补助支出23,208.00元（其中：基本支出23,208.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加264.00元，增长1.15%，主要原因分析：最低生活保障调整增加，遗嘱补助增加所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，比上年预算数减少490元，下降1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为32,000.00元，比上年预算数增减少490元，下降1.51%，国内公务接待批次为33次，共计接待335人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县供销合作社联合社2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排126,600.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县供销合作社联合社资产总额67,853.20元，其中，流动资产19,625.20元，固定资产48,228.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42,819.40元，其中固定资产增加38453.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县供销合作社联合社2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县供销合作社联合社2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县供销合作社联合社2026年部门预算表

（详见附表）