元阳县投资促进局2026年预算公开

元阳县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2.负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。

3.负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

6.指导协调园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作。

8.会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科（信息科）、产业科（区域科）、外资科。

所属事业单位1个，为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.元阳县投资代办领办服务中心，设主任1名，编制结构为：管理人员编制3名。

（三）重点工作概述

2026年，将全面贯彻党的二十大精神，元阳县投资促进局牢固树立“大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1943871.22元，其中：一般公共预算1943871.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数1552905.96元对比增加390965.26元，增长25.18%，主要原因分析：2026年财政预算本单位人员变动，参照公务员管理事业人员增加3人，工资基数增加，导致工资数据增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1943871.22元，其中：本年收入1943871.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1943871.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数1552905.96元对比增加390965.26元，增长25.18%，主要原因分析：参照公务员管理事业人员增加3人，工资基数增加，导致工资数据增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1943871.22元。财政拨款安排支出1943871.22元，其中：基本支出1843871.22元，与上年预算数对比增加59096.26元，增长47.17%，主要原因分析：参照公务员管理事业人员增加3人，工资基数增加，导致工资数据增长。项目支出预算支出100000元。与上年预算数相比减少200000元，主要原因分析：本单位2026年招商引资任务数减少，对招商引资预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1943871.22元，按功能科目分组具体为：

2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行1072091元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011308一般公共服务支出－商贸事务－招商引资100000.00元，主要用于项目支出。

2011350一般公共服务支出－商贸事务－事业运行312106元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出－商贸事务－行政运行1500元。主要用于公务员优秀奖支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出202229.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2100.74元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗74214.99元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗21393.21元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11287.69元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金146947.68元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1943871.22元，其中：基本支出1843871.22元，项目支出100000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1723671.22元（其中：基本支出11723671.22元，项目支出0元）。比上年预算数增加95900.35元，增长47.12%，主要原因分析：参照公务员管理事业人员增加3人，工资基数增加，导致工资数据增长。

302商品和服务支出220200元（其中：基本支出120200，项目支出100000元）。比上年预算数减少161000元，减少42.24%，本单位2026年招商引资任务数减少，对招商引资预算数减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280000元，比上年预算数减少2933.75元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县投资促进局2026年公务接待费预算为280000元，比上年预算数减少2933.75元，下降1.04%，国内公务接待批次为65次，共计接待525人次。

减少原因分析：响应中央“治奢”政策，压缩“三公”经费，落实“公务接待费只减不增”的承诺，严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县投资促进局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2026年机关运行经费安排120200元，与上年预算数增长39000元，增长47.50%，主要原因分析：2026年财政预算本单位人员变动，参照公务员管理事业人员增加3人，行政运行部分增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县投资促进资产总额86752.05元，其中，流动资产1928.62元，固定资产84823.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13209.96元，其中固定资产减少8352.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县投资促进局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县投资促进局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县投资促进局2026年部门预算表

（详见附表）