元阳县农业农村和科学技术局2026年预算公开

元阳县农业农村和科学技术局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县农业农村和科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县农业农村和科学技术局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县农业农村和科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作和科技创新工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村和科学技术有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

16、职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复心及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州和县支农政策效果和资金使用效益。

(二)机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（人事科、市场信息与对外交流合作科）、法规与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科（乡村产业发展科）、计划财务科、农产品质量安全监管科（绿色食品科）、政策改革与社会事业科（农村合作经济指导科）、渔业渔政管理科、科教与环境资源科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科技管理科

所属单位17个(均为非独立批复、独立核算单位），分别是：

1.元阳县动物疫病预防控制中心

2.元阳县动物卫生监督所　

3.元阳县畜牧技术推广站　

4.元阳县农业技术推广中心　

5.元阳县热带水果技术推广工作站　

6.元阳县种子管理站　

7.元阳县农业广播电视学校　

8.元阳县茶叶技术推广站　

9.元阳县农机管理站　

10.元阳县植保植检站　

11.元阳县农业环境保护工作站　

12.元阳县农业产业站　

13.元阳县经济经营管理站　

14.元阳县水产工作站（加挂渔政行政执法大队牌子）　

15.元阳县农业综合行政执法大队

16.元阳县精准管理中心

17.元阳县社会帮扶项目管理中心　

（三）重点工作概述

2026年，我部门将做好以下四个方面的重点工作：

1.进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。健全完善防返贫监测和帮扶机制，早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。严格落实“四个不摘”，落实教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，强化易地搬迁后续帮扶，补齐水电路网等基础设施短板，全面推进农村人居环境整治提升等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2.进一步强化机制保障。持续强化责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，把目标任务分解到部门、具体到项目、落实到岗位、量化到个人，做到以责任促落实，以落实促农增收，进一步夯实各级工作责任，强化统筹联动，形成工作合力，为脱贫成效巩固保驾护航。

3.进一步推进乡村振兴。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，发展特色产业，培育持续增收的主导产业。围绕“田米鱼蛋林，菜果药草石”十个一产业链，全力推进建链、延链、补链、强链。培养现代农民和乡土人才，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.进一步加强党的建设。深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和指示批示精神，始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届二中、三中、四中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府工作部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制139人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28647577.61元，其中：一般公共预算28647577.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1883954.61元，增长7.04%，主要原因分析：因本单位人员变动频繁和调整基本工资标准，截止2025年12月31日止，变动人员20人（其中：调出4人、调入9人、新招录用2人、退休4人，死亡1人），主要用于人员工资薪酬发放，所以预算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28647577.61元，其中：本年收入28647577.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28647577.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1883954.61元，增长7.04%，主要原因分析：因本单位人员变动频繁和调整基本工资标准，截止2025年12月31日止，变动人员20人（其中：调出4人、调入9人、新招录用2人、退休4人，死亡1人），主要用于人员工资薪酬发放，所以预算数相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28647577.61元。财政拨款安排支出28647577.61元，其中：基本支出27647577.61元，与上年预算数对比增加1883954.61元，增长7.31%，主要原因分析：因本单位人员变动频繁和调整基本工资标准，截止2025年12月31日止，变动人员20人（其中：调出4人、调入9人、新招录用2人、退休4人，死亡1人），主要用于人员工资薪酬发放，所以预算数相应增加；项目支出1000000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出28647577.61元，按功能科目分组具体为：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行558487.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出3101774.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤165609.60元，主要用于死亡人员抚恤费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出108333.73元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗301057.84元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1111468.74元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出192150.45元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130101-农林水支出-农业农村-行政运行3842068.84元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130104-农林水支出-农业农村-事业运行16022547.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130199其他农业农村支出500000.00元，主要用于办公费支出。

2130803-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴500000.00元，主要用于农业保险费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2244080.16元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出28647577.61元，其中：基本支出27647577.61元，项目支出1000000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出26754177.61元（其中：基本支出26754177.61元，项目支出0元）。比上年预算数增加1861954.61元，增长7.48%，主要原因分析：因本单位人员变动频繁和调整基本工资标准，截止2025年12月31日止，变动人员20人（其中：调出4人、调入9人、新招录用2人、退休4人，死亡1人），主要用于人员工资薪酬发放，所以预算数相应增加。

302商品和服务支出893400.00元（其中：基本支出893400.0元，项目支出0元）。比上年预算数增加22000.00元，增长2.52%，主要原因分析：因本单位人员变动频繁和调整基本工资标准，截止2025年12月31日止，变动人员20人（其中：调出4人、调入9人、新招录用2人、退休4人，死亡1人），主要用于人员公用经费支付，所以预算数相应增加。

313事业发展类支出1000000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000000.00元）。与上年预算数相持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额71300.00元，其中：政府采购货物预算71300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计655000.00元，比上年预算数减少365000.00元，下降35.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县农业农村和科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少50000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：上年预算2批次6人到越南学习甘蔗种植技术，今年预算不计划外出学习，所以导致预算数减少。

（二）公务接待费

元阳县农业农村和科学技术局2026年公务接待费预算为290000.00元，比上年预算数减少10000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为98次，共计接待822人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县农业农村和科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为365000.00元，比上年预算数减少5000.00元，下降1.35%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少300000.00元，下降100%；公务用车运行维护费365000.00元，比上年预算数减少5000.00元，下降1.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县农业农村和科学技术局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2026年机关运行经费安排893400.00元，比上年预算数增加22000.00元，增长2.52%，增加原因分析：因本单位人员变动频繁，截止2025年12月31日止，变动人员20人（其中：调出4人、调入9人、新招录用2人、退休4人，死亡1人），主要用于人员公用经费支付，所以预算数相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增加（减少）原因分析：元阳县农业农村和科学技术局2026年无委托业务费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县农业农村和科学技术局资产总额507197752.27元，其中，流动资产16757723.85元，固定资产43071806.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程447322681.72元，无形资产45540.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40692976.00元，其中固定资产增加2038195.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值372400.00元；报废报损资产278项，账面原值1671576.75元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明（请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据，其他单位补充部门信息后，无需修改数据直接套用模板）

元阳县农业农村和科学技术局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县农业农村和科学技术局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县农业农村和科学技术局2026年部门预算表

（详见附表）