元阳县水务局2026年预算公开

元阳县水务局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

（4）负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科（规划计划财务科）、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

所属事业单位12个，除元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处外，其余11个均为非独立核算、批复单位，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

4.元阳县水政水资源管理科

5.元阳县水利水电勘测设计队

6.元阳县水土保持预防监督站

7.元阳县水利工程质量监督站

8.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

9.元阳县纸厂水库工程建设管理站

10.元阳县丫多河水库管理站

11.元阳县东观音山水库管理站

12.元阳县全面推行河长制办公室

（三）重点工作概述

2026年，元阳县水务局重点工作：1.水利基础设施建设稳步推进。一是抓好牛倮水库、农村供水保障、河道治理工程等在建水利工程建设进度。二是推进西观音山水库、马龙河水库等项目的前期工作。

2.狠抓水旱灾害防御工作。一是强化山洪灾害防御应对，建立问题台账并100%整改，修订县乡村三级防御预案，落实1262预警“叫应”机制。二是联合多部门对8条重点山洪沟、46个山洪危险区开展拉网式普查，更新风险数据库；靶向整治突出隐患，落实历史险情点常态化监测；修订危险区分布图。

3.全力保障农村饮水安全。一是2025年开展3次全覆盖、地毯式的农村饮水安全排查，切实做到调查核实到位、问题解决到位。二是2025年实施农村集中供水工程维修养护项目61件，实施农村供水工程水质提升项目53件。三是以哈尼梯田核心区擅自取水乱象整治工作为重点，深入一线调查摸底、编制完成了整治整改工程技术实施方案，成立推进工作专班开展整治整改工作。

4.持续抓好河（湖）长制工作。一是更新完善全县三级河（湖）长体系。二是强化督察及学习培训，召开2025年河长制工作总督察会，组织14个乡镇代表及管理部门开展专项培训；三是有序组织开展巡河工作，四是开展专项整治，2025年元阳县水务局组织各乡镇开展了“清四乱”“清河行动”等；

5.着力抓实水资源管理工作。一是下达年度取用水计划，二是依法审批取水许可，三是追缴水资源费欠费79.94万元，完成1单用水权交易，2家企业通过“取水贷”融资1000万元；四是对3个水源地送检水样15次，县级重要饮用水源地水质达标率100%。

6.持续加大水土保持监管力度。一是水土流失综合治理任务顺利推进，完成州级下达的29km²年度治理目标。二是水土保持监管工作扎实开展，规范方案审批；

7.深入开展水事法规宣传，严厉打击水事违法行为。一是结合“世界水日”“中国水周”等集中宣传，二是严厉查处各类水事违法行为，规范和维护正常的水事秩序；

8.强化项目建设与工程运行管理成效显著。一是通过量化评分从9家机构中比选3家优质代理公司，强化招标全过程监督，打击围标串标等违法行为。二是定期督查重点项目进度，及时填报建设信息，保障项目高效推进。三是强化水库运行安全；四是保障农民工工资支付，全面排查欠薪隐患，落实“五项制度”，开展普法宣传和联合执法，未发现拖欠工资行为。

9.开展安全生产工作。加大检查力度，采取日常检查与专项检查相结合、明察与暗访相结合的方式，对在建水利工程、水利运营单位检查。

10.全面开展党的建设。一是组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届三中、四中全会精神，强化全体职工教育。二是完成党支部换届选举，一次性选举产生党支部班子，并对党支部委员进行分工。三是组织开展学习教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制9人，工勤人员编制18人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14811639.30元，其中：一般公共预算13074955.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入143800.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1592883.46元。

与上年预算数对比增加1933126.56元，增长15.01%，主要原因分析：去年自有资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13074955.84元，其中：本年收入13074955.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13074955.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加196443.10元，增长1.53%，主要原因分析：在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14811639.30元。财政拨款安排支出13074955.84元，其中：基本支出12824955.84元，与上年预算数对比增加206443.10元，增长1.64%，主要原因分析：在职人员增加；项目支出250000.00元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降3.85%，主要原因分析：河长制经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出14811639.30元，按功能科目分组具体为：

2130301农林水支出-水利-行政运行985180.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130314农林水支出-水利-防汛200000.00元，主要用于防汛经费支出。

2130319农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治50000.00元，主要用于河长制经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出9614872.95元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出606584.51元，主要用于办公、电费、差旅费、维修（护）费、税金及附加费用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1056058.56元，主要用于职工住房公积金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1462632.63元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出31948.80元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出57741.42元，主要用于在职人员工伤、失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68736.36元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗590776.80元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出87107.27元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出14811639.30元，其中：基本支出12824955.84元，项目支出1986683.46元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出12466007.04元（其中：基本支出12466007.04元，项目支出0元）。比上年预算数增加221754.30元，增长1.81%，主要原因分析：在职人员增加。

302商品和服务支出2213683.46元（其中：基本支出327000.00元，项目支出1886683.46元）。比上年预算数增加1610683.46元，增长267.11%，主要原因分析：上年度自有资金未纳入年初预算。

303对个人和家庭的补助支出31948.80元（其中：基本支出31948.80元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加688.80元，增长2.20%，主要原因分析：本年补助标准提高。

310资本性支出100000.00元。比上年预算数增加100000.00元，增长100%，主要原因分析：上年无此项预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2800.00元，其中：政府采购货物预算2800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计528609.00元，比上年预算数减少15000.00元，下降2.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少15000.00元，下降2.76%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：本年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

元阳县水务局2026年公务接待费预算为201609.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为224次，共计接待2016人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为327000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少150000.00元，降低100%；公务用车运行维护费327000.00元，比上年预算数增加150000.00元，增长84.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因分析：本年无购置公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县水务局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县水务局2026年机关运行经费安排327000.00元，比上年预算数减少16000.00元，下降4.66%，减少原因分析：元人社专调字〔2025〕17号、元人社专调字〔2025〕10号调出2人，人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县水务局2026年委托业务费安排160000.00元，比上年预算数增加160000.00元，增长100%，增加原因分析：本年委托业务费用于下发疑似违法违规扰动图斑现场复核技术咨询服务费、完成元阳县水旱灾害综合风险普查项目技术服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县水务局资产总额753901126.05元，其中，流动资产11524062.13元，固定资产4285552.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程168206944.47元，无形资产0.00元，其他资产569884566.70元。与上年相比，本年资产总额增加442274149.63元，其中固定资产增加2648113.18元。处置房屋建筑物2647.30平方米，账面原值1359986.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值83592.35元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县2026年国有资本经营预算收入0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县水务局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县水务局2026年部门预算表

（详见附表）