元阳县民政局2026年度部门预算公开

元阳县民政局2026年度部门预算公开

目  录

第一部分 元阳县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  元阳县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展规划、地方性法规、政府

规章草案，拟订并贯彻落实有关政策、标准，制定部门规范性文件并组织实施。

2.拟订并贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订并贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员的救助工作。

4.按照规定权限拟订并贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理的政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照规定权限组织指导乡镇行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体命名和更名审核及备案工作，处理好地名数据库的维护工作。

5.拟订并贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.拟订并贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓审核、报批和农村公益性公墓审核、审批、监督指导等相关工作。

7.拟订并贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订并贯彻落实老年人社会参与政策。

9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订并贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.拟订并贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.完成县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他任务。

13. 职能转变。县民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜，兜牢民生底线。

14.与其他部门的职责分工：

（1）与县卫生健康局有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展

政策措施，拟订并贯彻落实养老服务体系建设规划、制度、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

县卫生健康局负责拟订并贯彻落实医养结合政策措施，承担

老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服

务等老年健康工作。

（2）与县医疗保障局有关职责分工。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分

类认定，定期将认定信息提供给县医疗保障局。县医疗保障

局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与县自然资源局有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的元阳县行政区划图。

（4）与县委社会工作部的有关职责分工。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，

涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。

15.县民政局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科、人事科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、社会事务科（社会组织登记管理科、慈善事业促进和社会工作科）、养老服务和儿童福利科。

所属单位4个（除元阳县殡葬服务中心外，其他三个均为非独立核算、非独立批复单位）：元阳县城乡居民最低生活保障管理中心（元阳县居民家庭经济状况核对中心、元阳县低收入家庭认定指导中心）、元阳县民政局救助管理站、元阳县民政局社会福利服务中心、元阳县殡葬管理中心。

本规定具体解释工作由中共元阳县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共元阳县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（三）重点工作概述

一.是不断健全社会救助机制：1是精准救助水平持续提升；2是服务类救助探索初见成效；3是持续扎实开展社会救助综合治理。二.健全“一老一小”关爱服务体系。1是全面完善养老服务“软”“硬”设施。2是全面落实“一老一小”补贴保障。三.推动社会事务工作改革创新。1是持续推动殡葬事业健康发展。2是婚姻登记服务优化升级。全面梳理婚姻登记事项办理卡点，落实婚育登记“一件事”高效办理，有效减少办事群众往返次数。3是持续推进残疾人“两项补贴”保障工作；4是全力规范社会组织登记管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，机关工勤人员编制1人，事业管理编制11人，工勤技能编制3人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,826,159.47元，其中：一般公共预算18,806,159.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元。

与上年预算数对比增加777，644.65元，增长4.31%，主要原因分析：最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高，残疾人两项补贴有所提高，增加二级预算事业单位，费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,806,159.47元，其中：本年收入18,806,159.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,806,159.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数18,048,514.82对比增加757，644.65元，增长4.2%，主要原因分析：最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高，增加二级预算事业单位，费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,826,159.47元。财政拨款安排支出18,826,159.47元，其中：基本支出3,534,155.49元，与上年预算数对比增加124，087.59元，增长3.51%；项目支出15,147,916.39元，与上年预算数对比增加633，557.06元，增长4.37%。主要原因分析：随着社会救助相关政策的不断完善，城乡困难群众救助标准不断提高，城乡最低生活保障、城乡特困人员救助等困难群众救助资金和残疾人两项补贴提高标准，预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出18,826,159.47元，按功能科目分组具体为：

2080201社会保障和就业支出-民政事务管理-行政运行支出1,238,042.00元，主要用于行政单位人员经费支出

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出403,211.67元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49,948.80元，主要用于人员经费支出。

2081001款社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利，41,710.00元，主要用于人员经费支出。

2081002款社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1,462,482.00元，主要用于人员经费支出。

2081004款社会保障和就业支出-社会福利-殡葬300,000.00元，主要用于元阳县殡葬服务中心工作经费支出 。

2081005款社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位1,469,231.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081107款社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴8,874,684.00元，主要用于人员经费支出。

2081901款社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出1,296,892.80元，主要用于人员经费支出。

2081902款社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出1,872,965.14元，主要用于人员经费支出。

2082001款社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出104,000.00元，主要用于人员经费支出。

2082102款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出1,195,182.45元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,892.62元，主要用于人员经费支出。

2101101款卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗85,226.83元，主要用于人员经费支出。

2101102款卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗101,014.68元，主要用于人员经费支出。

2101199款卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,574.36元，主要用于人员经费支出。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金292,101.12元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出18,806,159.47元，其中：基本支出3,658,243.08元，项目支出15,147,916.39元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3，444，094.28元（其中：基本支出3，444，094.28元，项目支出0元）。比上年预算数增加145，826.79元，增长4.42%，主要原因分析：人员变动增加，经费支出增加。

30101基本工资支出1,030,764.00元（其中：基本支出1,030,764.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出662,640.00元（其中：基本支出662,640.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出160,297.00元（其中：基本支出160，297.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出669,372.00元（其中：基本支出669,372.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出403，211.67元（其中：基本支出403,211.67.00元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出186,241.51元（其中：基本支出186,241.51元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出39,466.98元（其中：基本支出39,466.98元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出292,101.12元（其中：基本支出292,101.12元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出164,200.00元（其中：基本支出164,200.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少9000.00元，下降5.2%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转，其他经费未安排。

30201办公费支出22,400.00元（其中：基本支出22，400.00元，项目支出0元）。

30205水费支出6，000.00元（其中：基本支出6，000.00元，项目支出0元）。

30206电费支出26,000.00元（其中：基本支出26,000.00元，项目支出0元）。

30207邮电费支出28,200.00元（其中：基本支出28,200.00元，项目支出0元）。

30225专用燃料费支出1，000.00元（其中：基本支出1，000.00元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出4,400.00元（其中：基本支出4,400.00元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出76,200.00元（其中：基本支出76,200.00元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出14,577,047.33元（其中：基本支出49，948.80元，项目支出15,147,916.39元）。比上年预算数15，197，865.19增加620，817.86元，增加4.26%，主要原因分析：随着社会救助相关政策的不断完善，城乡困难群众救助标准不断提高，城乡最低生活保障、城乡特困人员救助等困难群众救助资金预算增加。

30305生活补助支出49，948.80元（其中：基本支出49，948.80元，项目支出0元）。

30306救济费支出14，847，916.39元（其中：基本支出0元，项目支出14，847，916.39元）。

30226劳务费支出300,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302,393.00元，比上年预算数增加70，000.00元，增长30.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

元阳县民政局2026年公务接待费预算为95,033.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为159次，共计接待634人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为207,360.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年数0元预算数持平，下降0%；公务用车运行维护费207,360.00元，较上年增加70，000.00元，增长51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

元阳县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为207,360.00元，比上年预算数增加70，000.00元，增长51%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；增加0.00元，比上年预算数增加70，000.00元，增长51%。年末公务用车保有量为7辆。

比上年预算数增加70，000.00元，增长51%。主要原因分析：车辆增加，支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县民政局2026年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县民政局2026年机关运行经费安排164,200.00元，比上年预算数减少9,000.00元，下降5.2%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县民政局2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县民政局部门资产总额46,675,602.43元，其中，流动资产537,593.98元，固定资产46,138,008.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18，473，134.11元，其中固定资产增加18，604，513.23元，处置房屋建筑物1089.71平方米（无偿调拨），账面原值1097647.88元；处置车辆3辆（无偿调拨），账面原值299400元；报废资产24项，账面原值76203元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产422.25平方米，资产出租收入10,500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县民政局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县民政局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分  元阳县民政局2026年部门预算表

（详见附表）