元阳县残疾人联合会2026年预算公开

元阳县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 元阳县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育，用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股。

1.办公室

综合协调残联重要政务、事务，组织起草有关规划、政策、法规和重要文件报告；负责会务会，办公会及本级工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、财务与行政事务工作；承担我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股。人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责干部、人事年度考核和劳动工资管理的日常工作，开展干部培训；负责党的思想、组织、作风建设和纪律检查，廉政建设等党务工作。

2.教育就业扶贫股

促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；指导残疾人按摩行业管理工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3.康复股

指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，元阳县残疾人联合会将紧紧围绕县委工作大局和州残联下达的工作任务，切实抓实以下工作：

完成各项指标工作。一是继续对0-17周岁残疾儿童实施康复；按照残疾人申请，审核、采购、配发电动轮椅、普通轮椅、坐便椅、拐杖、假肢安装、验配助听器等基本型辅助器具。二是对农村残疾人进行实用技术培训。三是致力于残疾人就业教育的帮扶工作，争取建设残疾人就业车间一个，解决残疾人就业10人以上。完成全县城乡新增残疾人就业人数100人；争取残疾人自主创业示范户4户以上；继续对3家盲人按摩店开展盲人保健按摩机构规范化建设；按照实际需求发放应届高校毕业残疾学生求职补贴、残疾人农村残疾人劳动力转移就业带头人补助、云南省彩票公益金资助残疾人在校高中生及残疾人子女在校高中生补助。四是继续实施残疾人“阳光家园计划”居家托养服务。五是继续开展上门评残工作。六是实施重度困难残疾人家庭无障碍改造项目。七是加强宣传引导工作。通过多种渠道，加大对残疾人事业的宣传力度，提高社会对残疾人的关注度和理解度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,456,100.67元，其中：一般公共预算1,456,100.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数收入对比增加236,853.49元，增长19.43%，主要原因分析：本年在职人员比去年增加1人，人员工资福利、社会保险缴费、公积金、公用经费等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,456,100.67元，其中：本年收入1,456,100.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,456,100.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加236,853.49元，增长19.43%，主要原因分析：本年在职人员比去年增加1人，人员工资福利、社会保险缴费、公积金、公用经费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,456,100.67元。财政拨款安排支出1,456,100.67元，其中：基本支出1,406,100.67元，与上年预算支出数对比增加236,853.49元，增长20.26%，主要原因分析：本年在职人员比去年增加1人，人员工资福利、社会保险缴费、公积金、公用经费等支出增加。项目支出50,000.00元，与上年预算支出数对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,456,100.67元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154,688.79元，用于职工保险缴费支出。

2081101行政运行支出846,828.00元，用于参公管理人员工资福利支出和人员公用经费支出。

2081199其他残疾人事业支出257,777.00元，用于事业人员工资福利支出和事业人员公用经费等支出。

2089999其他社会保障和就业支出1,398.44元，用于事业人员失业保险的支出。

2101101行政单位医疗支出59,061.16元，用于行政人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗14,281.42元，用于事业人员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,802.02元，用于事业人员医疗保险支出。

2210201住房公积金支出112,263.84元，用于人员职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1,456,100.67元，其中：基本支出1,406,100.67元，项目支出50,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,321,300.67元（其中：基本支出1,321,300.67元，项目支出0元）。比上年预算数增加223,853.49元，增长20.40%，主要原因分析：本年在职人员比去年增加1人，人员工资福利、社会保险缴费、公积金、公用经费等支出增加。

30101基本工资支出375,276.00元（其中：基本支出375,276.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出413,616.00元（其中：基本支出413,616.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出85,033.00元（其中：基本支出85,033.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出95,880.00元（其中：基本支出95,880.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出154,688.79元（其中：基本支出154,688.79元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出73,342.58元（其中：基本支出73,342.58元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出11,200.46元（其中：基本支出11,200.46元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出112,263.84元（其中：基本支出112,263.84元，项目支出0元）。

302商品和服务支出134,800.00元（其中：基本支出84,800.00元，项目支出50,000.00元）。比上年预算数增加13,000.00元，增长10.67%，主要原因分析：本年在职人员比去年增加1人，水费、电费等公用经费支出增加。

30201办公费支出4,404.00元（其中：基本支出4,404.00元，项目支出0元）。

30206电费支出600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）。

30207邮电费支出1,716.00元（其中：基本支出1,716.00元，项目支出0元）。

30226劳务费支出50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

30239其他交通费用支出52,800.00元（其中：基本支出52,800.00元，项目支出0元）。

30228工会经费支出20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出5,280.00元（其中：基本支出5,280.00元，项目支出0元）

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年比，无变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,460.40元，其中：政府采购货物预算1,684.00元、政府采购服务预算4,776.40元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,100.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

元阳县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县残疾人联合会2026年公务接待费预算为111,300.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为42,800.00元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,800.00元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县残疾人联合会2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2026年机关运行经费安排84,800.00元，比上年预算数增加13,000.00元，增长18.11%，增加原因分析：2025年5月在职职工增加1人，主要用于保障部门正常运转的公用经费增加，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县残疾人联合会资产总额6,534,962.94元，其中，流动资产15,460.74元，固定资产6,519,502.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少140,838.86元，其中固定资产减少140,838.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值13,920.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县残疾人联合会2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县残疾人联合会2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县残疾人联合会2026年部门预算表

（详见附表）