元阳县人力资源和社会保障局2026年预算公开

元阳县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部 分元阳县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善就业创业公共服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导小组办公室、职业能力建设科）、人才资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化“招小商”行动，扩大本地就业容量。联合工信局、投促局、市监局等部门，优化政策体系，加大对中介服务机构的扶持力度，进一步拓展“中介引企”招小商渠道与领域，重点引进劳动密集型企业和服务业项目落地元阳，力争2025年新增本地就业岗位2000个，覆盖旅游服务、农产品加工等领域。持续推广“务工车间+技能培训”模式，优先吸纳体力型劳动力人群，吸引外出务工人员返乡就地就近就业，有效解决群众增收与“一老一小”难题。

2.加大技能培训力度，增强农村劳动力再就业能力。紧紧围绕县内主导产业、特色产业、重大项目和劳务品牌等制订培训计划，聚焦劳动者就业需求，采取“岗位+技能+劳动力+就业”培训模式，进一步增强培训对象的精准性、培训项目的针对性、培训方式的有效性、培训结果的实效性，促进农村劳动力就业由“体力型”向“技能型”转变，为区域经济高质量发展提供技能人才支撑。

3.兜牢基础、兜住底线，着力完善多层次社会保障体系。一是我们将以“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”为目标，持续深化社会保障制度改革，将提质增效、经办转型、风险防范等要素贯彻到社会保险精准化管理全过程，持续推进社会保险精准扩面，推动实现社会保险应保尽保。二是将政策宣传触角延伸至每个人，切实解决居民群众政策宣传收不到、听不清、看不懂的堵点难点。三是加强依法征缴，实行重点推进。以“集中征缴、清理陈欠”为原则，将欠费数额较大的用人单位列为重点推进对象，制定清欠计划，明确时限和工作任务，落实责任人。强化与税务部门联动，及时交换工作信息，保质保量地做好失业保险历史欠费清缴工作。

4.深化廉洁教育，营造清风正气。坚定不移推动全面从严治党向纵深推进，创新廉政教育形式，开展多样化教育活动，着力抓作风塑行风，抓行风强党风，努力锻造一支政治强、本领高、纪律严、作风优、重实干的人社铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,976,475.13元，其中：一般公共预算12,976,475.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少37,574,952.88元，下降74.33%，主要原因分析：2026年机关事业单位职业年金缴费、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不在本部门做预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,976,475.13元，其中：本年收入12,976,475.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,976,475.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少37,574,952.88元，下降74.33%，主要原因分析：2026年机关事业单位职业年金缴费、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不在本部门做预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,976,475.13元。财政拨款安排支出12,976,475.13元，其中：基本支出12,668,075.13元，与上年预算数对比减少34247183.37元，下降73%，主要原因分析：2026年机关事业单位职业年金缴费不在本部门做预算；项目支出308,400元，与上年预算数对比减3,327,769.18元，下降91.52%，主要原因分析：2026年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助不在本部门做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,976,475.13元，按功能科目分组具体为：

2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行6,249,749.12元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出3,440,041.84元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休139,398元，主要用于企业离休人员生活补助、遗属补助及服装厂人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,225,032元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080704社会保障和就业支出－就业补助－社会保险补贴8,400元，主要用于重点领域中小微企业困难职工社会保险补贴。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤54,708元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出20,527.7元，主要用于失业保险、工伤保险等缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗363,742元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗209,637.42元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出77,198.25元，主要用于大病补充医疗缴费支出。

2130804农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补300,000元，主要用于创业担保贷款贴息。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金888,040.8元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,976,475.13元，其中：基本支出12,668,075.13元，项目支出308,400元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出10,455,904.17元（其中：基本支出10,455,904.17元，项目支出0元）。比上年预算数减少34,217,264.53元，下降76.59%，主要原因分析：2026年机关事业单位职业年金缴费不在本部门做预算。

302商品和服务支出596,600元（其中：基本支出596,600元，项目支出0元）。比上年预算数减少40,000元，下降6.28%，主要原因分析：其他交通费预算数减少。

303对个人和家庭的补助支出1,623,970.96元（其中：基本支出1,615,570.96元，项目支出8,400元）。比上年预算数增加18,480.83元，增长1.15%，主要原因分析：企业离休人员生活补助、遗属补助及重点领域中小微企业困难职工社会保险补贴预算数增加。

312对企业的补助支出300,000元（其中：基本支出0元，项目支出300,000元）。比上年预算数增加300,000元，增长100%，主要原因分析：2025年本部门新增了创业担保贷款贴息年初预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,500元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为123,500元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为129次，共计接待1029人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人力资源和社会保障局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排596,600元，比上年预算数减少40,000元，下降6.28%，主要原因分析：其他交通费预算数减少。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县人力资源和社会保障局资产总额19,869,824.2元，其中，流动资产1,238,220.7元，固定资产10,229,134.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,324,469元，无形资产78,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,670,218.88元，其中固定资产增加7,789,175.96元。处置房屋建筑物1,507.24平方米，账面原值5,233,966.91元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产247项，账面原值572,779.59元，实现资产处置收入6,779,064.09元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县人力资源和社会保障局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

（详见附表）