元阳县退役军人事务局2026年预算公开

元阳县退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）移交安置和就业创业科（军休管理服务科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我局重点工作如下：

（一）持续推进党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、重要指示批示精神和考察云南重要指示精神，抓牢抓紧抓实退役军人事务各项工作，推动退役军人工作高质量发展。

（二）突出主责主业，推动退役军人工作高质量发展。坚持“阳光安置”，科学拟定安置计划，促进人事相宜、人岗相适。持续深化退役军人就业创业，认真落实创业贴息贷款、税收优惠等各项政策，鼓励退役军人自主创新创业。全面摸排企业用工需求，建立常态化、精准化供需对接渠道，积极为退役军人搭建就业平台。持续推进乡镇、村两级服务站建设提档升级，探索推广“网格+退役军人”亮点品牌建设，全面提升我县退役军人服务保障水平。

（三）加强双拥共建，深化军民融合。与县人武部、驻县部队、学校等加强联系和沟通，精心组织形式多样、内容丰富的国防教育活动，增强全民国防意识。进一步加强拥军支前工作，支持部队建设，配合部队完成训练、战备等任务，提供必要的支持和保障。定期深入驻县部队，走访慰问部队官兵，及时协调解决部队发展中的困难和问题。常态化做好光荣牌悬挂、新兵入伍欢送仪式、退役军人光荣返乡欢迎仪式等工作。

（四）真抓实干推动优抚工作走实走深。严格执行国家关于退役金、抚恤金、优待金动态调整政策，不断提高优抚对象生活水平。做好退役军人优待证发放使用工作，加强对困难退役军人和优抚对象的关心关爱，健全完善常态化联系退役军人制度，帮助解决实际困难。结合立功送喜报、春节、“八一”等时间节点广泛开展走访慰问活动，加深军民鱼水情，密切军政军民关系，不断提升退役军人和优抚对象的荣誉感、获得感。

（五）扎实做好褒扬纪念工作。积极争取政策和资金支持，加大烈士纪念设施修缮保护力度，为申报州级烈士陵园打下坚实基础。充分挖掘县级及以下烈士纪念设施的历史价值，收集整理重大历史事件、烈士生平等史料信息，联合县档案馆、党史研究室等多家单位对英烈故事进行深入挖掘，让英烈故事在全县中小学校开学、党员干部培训、新兵入伍集训、企事业单位学习活动中起到积极宣教功能作用。为祭扫人员提供“N个1”服务，全力做好祭扫人员的烈士祭扫服务保障工作。持续推进为烈士寻亲工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5331813.75元，其中：一般公共预算5291813.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000.00元。

与上年预算数对比减少1624396.53元，下降23.35%，主要原因分析：本年度较上年度减少了部分预算项目，故减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5291813.75元，其中：本年收入5291813.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5291813.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1664396.53元，下降23.93%，主要原因分析：本年度较上年度减少了部分预算项目，故减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5331813.75元。财政拨款安排支出5291813.75元，其中：基本支出1810945.78元，与上年预算数对比减少37949.75元，下降2.05%，主要原因分析：本年度人员增减变化，导致减少；项目支出3480867.97元，与上年预算数对比减少1586446.78元，下降31.31%，主要原因分析：本年度较上年度减少了部分预算项目，故减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出5331813.75元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201490.38元，主要用于行政事业人员的养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出92040.00元，主要用于优抚对象等人员死亡的丧葬补助费支出。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出480.00元，主要用于三属人员补助支出。

2080805义务兵优待支出658193.28元，主要用于义务兵家庭优待补助支出。

2080899其他优抚支出1476000.00元，主要用于优抚对象、城乡一体化等人员补助支出。

2080901退役士兵安置支出1190974.93元，主要用于退役士兵一次性经济等补助支出。

2080902军队移交政府的离退休人员安置支出40000.00元，主要用于军队移交政府的离退休人员补助支出。

2080905军队转业干部安置支出3969.00元，主要用于企业军转干部补助支出。

2082801行政运行支出741507.00元，主要用于在职行政人员补助支出。

2082803拥军优属支出30000.00元，主要用于现役军人立功受奖补助支出。

2082899其他退役军人事务管理支出612808.00元，主要用于事业人员补助支出。

2080999其他社会保障和就业支出4121.66元，主要用于自主就业退役士兵社会保障缴费支出。

2101101行政单位医疗51629.04元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗42002.57元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11264.57元，主要用于自主就业退役士兵等人员医疗保险缴费支出。

2101401优抚对象医疗补助支出29210.76元，主要用于优抚人员医疗补助支出。

2210201住房公积金支出146122.56元，主要用于行政事业人员公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出5291813.75元，其中：基本支出1810945.78元，项目支出3480867.97元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1721945.78元（其中：基本支出1721945.78元，项目支出0元）。比上年预算数减少33949.75元，下降1.93%，主要原因分析：人员增减变化所导致。

302商品和服务支出181980.00元（其中：基本支出89000元，项目支出92980.00元）。比上年预算数减少219424.00元，下降54.66%，主要原因分析：上年度已纳入年初预算但年度内实际未发生支出的项目本年度未纳入预算，故减少。

303对个人和家庭的补助支出3387887.97元（其中：基本支出0元，项目支出3387887.97元）。比上年预算数减少1371022.78元，下降28.81%，主要原因分析：上年度已纳入年初预算但年度内实际未发生支出的项目本年度未纳入预算，故减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32327.55元，比上年预算数减少1701.45元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县退役军人事务局2026年公务接待费预算为32327.55元，比上年预算数减少1701.45元，下降5%，国内公务接待批次为11次，共计接待40人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行政府“过紧日子”的政策，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县退役军人事务局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2026年机关运行经费安排89000.00元，比上年预算数减少4000.00元，下降4.30%，减少原因分析：我单位年度减少1人，导致公用经费减少。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县退役军人事务局2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县退役军人事务局资产总额1867000.17元，其中，流动资产54654.40元，固定资产42145.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程1770200.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11823.73元，其中固定资产减少20272.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县退役军人事务局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

本部门2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县退役军人事务局2026年部门预算表

（详见附表）