元阳县医疗保障局部门2026年预算公开

元阳县医疗保障局部门2026年预算公开目录

第一部分 元阳县医疗保障局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县医疗保障局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县医疗保障局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科（规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.早谋划，早部署，做好参保扩面工作。按照省州统一安排部署，做好2026年参保工作，争取实现应保尽保。同时，每月比对数据，及时标识未参保的特殊人员，通知乡镇全力组织参保，实现特殊人员100%参保。

2.进一步加大医保政策宣传力度。充分利用局微信公众号、新媒体、网络等平台，以开展基金监管宣传月为契机，印制宣传折页、海报、手提袋、围裙、播放参保宣传视频等形式，采取集中宣传、入村入户宣传等方式，围绕医疗保障重大政策、重要工作开展宣传，加大政策法规的解读，提高舆论引导能力，营造浓厚的全民参保舆论氛围，使医疗保险政策家喻户晓。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制3人，工勤人员编制14人，事业编制7人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1元，其中：一般公共预算3,936,626.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数6,150,532.48对比减少2,213,906.46元，下降35.99%，主要原因分析：2026年应由县级承担拨付的城乡居民医疗保险金和城乡居民医疗保险医疗救助金县级配套部分，我单位不再单独进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,936,626.02元，其中：本年收入3,936,626.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,936,626.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少2,213,906.46元，下降35.99%，主要原因分析：2026年应由县级承担拨付的城乡居民医疗保险金和城乡居民医疗保险医疗救助金县级配套部分，我单位不再单独进行预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,936,626.02元。财政拨款安排支出3,936,626.02元，其中：基本支出3,936,626.02元，与上年预算数4,148,010.31对比减少211,384.29元，下降5.1%，主要原因分析：人员减少变动导致经费相应较少；项目支出0元，与上年预算数2,002,522.17对比减少2,002,522.17元，下降100%，主要原因分析：2026年应由县级承担拨付的城乡居民医疗保险金和城乡居民医疗保险医疗救助金县级配套部分，我单位不再单独进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3,936,626.02元，按功能科目分组具体为：

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出433,127.34元，主要用于人员基本养老保险缴费支出

2089999 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4,819.36元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出155,429.58元，主要用于人员经费支出

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出49,158.03元，主要用于人员经费支出

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出23,885.23，主要用于人员经费支出

2101501 医疗保障管理事务－行政运行2,239,206.00元，主要用于人员经费和公用经费支出

2101599 医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出716,480.00元，主要用于人员经费和公用经费支出

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金314,520.48元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3,936,626.02元，其中：基本支出3,936,626.02元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,691,226.02元（其中：基本支出3,691,226.02元，项目支出0元）。比上年预算数3,856,610.31减少165,384.29元，下降4.29%，主要原因分析：人员减少变动导致经费相应减少。

302商品和服务支出245,400.00元（其中：基本支出245,400.00元，项目支出0元）。比上年预算数271,400.00减少26,000.00元，增长（下降）9.6%，主要原因分析：人员减少变动导致经费相应减少。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算减少2,022,522.17元，下降100%，主要原因分析：2026年应由县级承担拨付的城乡居民医疗保险金和城乡居民医疗保险医疗救助金县级配套部分，我单位不再单独进行预算。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,727.75元，与上年预算数49,727.75元比较无变动，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因分析：元阳县医疗保障局无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

元阳县医疗保障局2026年公务接待费预算为49,727.75元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待162人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加 0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加原因分析：元阳县医疗保障局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县医疗保障局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明（数据请参照公开表2-2【一般公共预算支出预算表】公用经费取数分析。）

元阳县医疗保障局2026年机关运行经费安排245,400.00元，比上年预算数271,400.00减少26,000.00元，下降9.6%，减少原因分析：元阳县医疗保障局采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县医疗保障局资产总额447,648.61元，其中，流动资产121,503.65元，固定资产（原值）326,144.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加214,870.00元，其中固定资产增加214,870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县医疗保障局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县医疗保障局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县医疗保障局2026年部门预算表

（详见附表）