元阳县红十字会2026年预算公开

元阳县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 元阳县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

12.指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。

所属单位1个（为非独立核算、批复单位），单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务概述：

（一）工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于红十字事业的重要指示要求，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路与县委“338”工作目标，严格对标县委全会、县政府工作报告及县党代会报告部署。坚持党建引领、法治护航、品牌赋能、基层筑基，深耕“三救三献”核心职能，聚焦群众急难愁盼问题，持续强化人道资源多元动员、提升应急处置与救护服务质效、规范内部管理运行、夯实县乡村三级基层组织，全力打造群众身边可信赖的红十字会，为县域经济社会高质量发展注入坚实人道力量。

（二）主要目标。1.应急救护取证培训完成800人，普及宣传覆盖2000人次以上，推动AED在重点场所合理布局；2.聚焦“一老一小”等群体，开展医疗救助、助学帮扶等活动，“博爱送万家”受益人次达100人以上；3.募集款物总额突破70万元，线上众筹成效稳步提升；4.新增造血干细胞血样采集21人、器官捐献登记志愿者30人，无偿献血宣传动员覆盖面持续扩大；5.发展个人会员不少于20人、注册志愿者不少于2名，基层组织覆盖率稳步提升；6.“红透指数”保持较高水平，信息公开及时率、准确率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1174028.61元，其中：一般公共预算1174028.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加158135.81元，增长15.57%，主要原因分析：在职实有人数增加1人，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1174028.61元，其中：本年收入1174028.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174028.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加158135.81元，增长15.57%，主要原因分析：在职实有人数增加1人，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1174028.61元。财政拨款安排支出1174028.61元，其中：基本支出1174028.61元，与上年预算数对比增加178135.81元，增长17.89%，主要原因分析：在职实有人数增加1人，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数对比减少20000元，下降100%，主要原因分析：2026年本单位暂未申报项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1174028.61元，按功能科目分组具体为：

2081601一般公共服务支出—红十字事业—行政运行582658.00元，主要用于在职行政人员工资支出。

2081699一般公共服务支出—红十字事业—其他红十字事业支出296169.00元，主要用于在职事业人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出129892.32元，主要用于单位基本养老保险经费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1989.18元，主要用于单位失业保险经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出40629.67元，主要用于在职行政人员医疗经费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出20228.90元，主要用于在职事业人员医疗经费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8199.14元，主要用于单位其他医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94262.40元，主要用于单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出1174028.61元，其中：基本支出1174028.61元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1110028.61元（其中：基本支出1110028.61元，项目支出0元）。比上年预算数增加174135.81元，增长18.61%，主要原因分析：在职实有人数增加1人，导致工资数据变化。

302商品和服务支出64000元（其中：基本支出64000元，项目支出0元）。比上年预算数减少16000元，下降20%，主要原因分析：2026年本单位暂无项目支出申报。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54635.00元，比上年预算数减少6070元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县红十字会2026年公务接待费预算为54635.00元，比上年预算数减少6070元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县红十字会2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县红十字会2026年机关运行经费安排64000元，比上年预算数增加4000元，增长6.67%，增加原因分析：人员增加，相应的经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县红十字会2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县红十字会资产总额45818.33元，其中，流动资产13647.54元，固定资产32170.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13211.17元，其中固定资产增加9089.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县红十字会2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县红十字会2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县红十字会2026年部门预算表

（详见附表）