元阳县卫生健康局2026年预算公开

元阳县卫生健康局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、云南省、红河州和元阳县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）负责全县卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进元阳县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理元阳县计划生育协会。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和县委卫生健康工作委员会办公室（人事科），包括：办公室、健康产业和规划发展与信息化科、综合监督科（行政审批科）、政策研究和体制改革办、疾病预防控制科（职业健康科）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（药政管理和食品安全标准与监测评估科）、基层卫生健康科（妇幼健康科、保健科、元阳县干部保健委员会办公室）、宣传科教科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、县爱国卫生组织协调科、县委卫生健康工作委员会办公室（人事科）。

所属单位19个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.元阳县人民医院

2.元阳县中医医院

3.元阳县疾病预防控制中心

4.元阳县妇幼保健计划生育服务中心

5.元阳县南沙镇卫生院

6.元阳县马街乡卫生院

7.元阳县新街镇中心卫生院

8.元阳县嘎娘乡卫生院

9.元阳县上新城乡卫生院

10.元阳县小新街乡中心卫生院

11.元阳县逢春岭乡卫生院

12.元阳县大坪乡卫生院

13.元阳县牛角寨镇中心卫生院

14.元阳县沙拉托乡卫生院

15.元阳县攀枝花乡卫生院

16.元阳县黄茅岭乡卫生院

17.元阳县黄草岭乡中心卫生院

18.元阳县俄扎乡卫生院

（三）重点工作概述

2026年，一是推动医疗项目工程建设。加快推进县人民医院迁建项目建设实现整体搬迁，完成县妇幼保健院整体搬迁运营，持续深化医药卫生体制改革，全力打造群众“家门口”的好医院。

二是扎实推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”。以巩固拓展前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，持续优化健康环境、提升健康素养、改进健康服务、提高健康水平，实施“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”第三轮爱国卫生“7个专项行动”。

三是切实加强人才引进培养。用活用好“组团式”帮扶、“省管县用”专家资源，建立专家帮扶长效机制，培养一批“本土化”学科带头人和业务骨干。实施“银龄医师”行动计划，吸引省外、省、州退休医疗卫生人才来元阳服务，鼓励县内退休医疗卫生人才下沉到乡镇卫生院服务。

四是稳妥推进疾控机构、监督机构整合，全面提升疾控和监督执法能力。提升疾控专业技术人员监测预警、风险研判、流行病学调查、检验检测、应急处置等核心能力；落实提升行政执法质量三年行动计划，以执法规范化促进监管高效化，守牢公共卫生安全防线。

五是促进中医药高质量发展。用好南北对口帮扶专家资源，加速提升县中医医院综合服务能力。高质量建设中医药适宜技术推广中心，积极遴选培育“云岭名方”，推动中药医疗机构制剂研发使用和转化，提升中医药服务的可及性。

六是盯紧重点人群促民生发展。加强“一老一小”服务供给，健康覆盖全生命周期。加快推动优化生育政策促进人口长期均衡发展各项措施落实落地，确保生育奖励金足额、及时发放到位。加强普惠性托育服务发展，提升公办托育供给，营造生育友好良好氛围。促进老年健康服务体系建设，加强老年病科建设，开展老年心理健康与关怀服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位16个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制743人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制722人。在职实有696人，其中：财政全额保障369人，财政差额补助327人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员374人，其中：离休0人，退休374人。

车辆编制54辆，实有车辆54辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入314968547.85元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入210000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加218684365.29元，增长227.12%，主要原因分析：2025年部门财务总收入无所属医疗机构的事业收入预算，但2026年部门财务总收入增加了所属医疗机构的事业收入预算，因此增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入104968547.85元，其中：本年收入104968547.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104968547.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加8684365.29元，增长9.02%，主要原因分析：人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出314968547.85元。财政拨款安排支出104968547.85元，其中：基本支出104515895.45元，与上年预算数对比增加8934381.54元，增长9.35%，主要原因分析：人员增减变动；项目支出452652.4元，与上年预算数对比减少250016.25元，下降35.58%，主要原因分析：离岗乡村医生人数逐年减少，相对应的县级财政负担定额补助支出预算减少。单位资金安排支出210000000.00元，其中：事业支出210000000.00元，与上年预算数对比增加210000000.00元，增长100.00%，主要原因分析：2025年部门财务总收入无所属医疗机构的事业支出，但2026年部门财务总收入增加了所属医疗机构的事业支出，因此增长幅度较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算安排支出314968547.85元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11787153.12元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出630547.2元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出5760元，主要用于麻风病人生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出492226.02元，主要用于机关事业单位其他社会保障补助支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出3003569元，主要用于行政单位人员经费支出。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出2387137元，主要用于行政单位事业人员经费支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出171515266元，主要用于综合医院在职人员经费支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出34797685元，主要用于中医医院在职人员经费支出。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构支出3174321元，主要用城市社区卫生机构在职人员经费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出52682993元，主要用于乡镇卫生院在职人员经费支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出939280元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出5422094元，主要用于疾病预防控制中心在职人员经费支出。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出696852元，主要用于卫生监督机构在职人员经费支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出12403794元，主要用于妇幼保健机构在职人员经费支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出212971.2元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出150001.2元，主要用于防治艾滋病工作经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出258081.29元，主要用于行政在职人员职工医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5019087.15元，主要用事业单位在职职工医疗保险经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出811328.55元，主要用于其他行政事业单位医疗经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8578401.12元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金补助经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出104968547.85元，其中：基本支出104515895.45元，项目支出452652.4元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出102408988.25元（其中：基本支出102408988.25元，项目支出0元）。比上年预算数增加8677414.34元，增长9.26%，主要原因分析：人员经费调整。

302商品和服务支出972272.4元（其中：基本支出609300元，项目支出362972.4元）。比上年预算数增加2517.87元，增长0.26%，主要原因分析：单位运行经费、培训费增加。

303对个人和家庭的补助支出1575587.2元（其中：基本支出1485907.2元，项目支出89680元）。比上年预算数减少7266.92元，下降0.46%，主要原因分析：计划生育中特别扶助制度补助经费预算按照比例进行了调整，因此对个人和家庭的补助支出减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额430000元，其中：政府采购货物预算180000元、政府采购服务预算250000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1195987元，比上年预算数减少15909.25元，下降1.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县卫生健康局2026年公务接待费预算为466841元，比上年预算数减少52399元，下降10.09%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为729146元，比上年预算数增加36489.75元，增长5.27%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费729146元，比上年预算数增加36489.75元，增长5.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

增加原因分析：医疗机构救护车属于公务用车，为维护车辆正常运行，公务用车运行维护费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县卫生健康局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2026年机关运行经费安排621000元，比上年预算数增加4000元，增长0.65%，增加原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等，因此本年度增加了机关运行经费的预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2026年委托业务费安排158001.2元，比上年预算数减少141998.8元，下降47.33%，减少原因分析：单位加强财务管理，严格控制一般性支出，减少了对外委托业务的需求，因此降低了委托业务费的安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县卫生健康局资产总额697246722.9元，其中，流动资产365852110.94元，固定资产192290816.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程166691531.63元，无形资产5089022.81元，其他资产49353183.16元。与上年相比，本年资产总额增加26549598.53元，其中固定资产增加34824750.89元。处置房屋建筑物28023.91平方米，账面原值55295076.82元；处置车辆6辆，账面原值886556元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入58186404元；资产使用收入102000元，其中出租资产621平方米，资产出租收入102000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县卫生健康局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县卫生健康局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县卫生健康局2026年部门预算表

（详见附表）