元阳县教育体育局2026年预算公开

元阳县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 元阳县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育生重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2、负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3、指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6、统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7、指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10、负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13、指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18、拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19、完成县委、县政府及州教育体育局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

县教育体育局机关设下列6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科<勤工俭学办公室>、安全保卫科<政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科<民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）。

所属单位45个，分别是：

1.元阳县第一中学

2.元阳县民族中学

3.元阳县高级中学

4.元阳县民族小学

5.元阳县新街中学

6.元阳县新街镇第一小学

7.元阳县新街镇第二小学

8.元阳县特殊教育学校

9.元阳县新街镇中心幼儿园

10.元阳县第一幼儿园

11.元阳县新街镇中心小学

12.元阳县南沙镇中心小学

13.元阳县新街镇胜村中学

14.元阳县新街镇胜村中心小学

15.元阳县牛角寨中学

16.元阳县牛角寨镇中心小学

17.元阳县沙拉托乡中心小学

18.元阳县沙拉托乡中学

19.元阳县嘎娘乡中心小学

20.元阳县嘎娘乡中学

21.元阳县上新城乡中心小学

22.元阳县上新城乡中学

23.元阳县小新街乡中心小学

24.元阳县小新街乡中学

25.元阳县逢春岭乡中心小学

26.元阳县逢春岭乡中学

27.元阳县大坪乡中心小学

28.元阳县大坪乡中学

29.元阳县攀枝花乡中心小学

30.元阳县攀枝花乡中学

31.元阳县黄茅岭乡中心小学

32.元阳县黄茅岭乡中学

33.元阳县黄草岭中心小学

34.元阳县黄草岭中学

35.元阳县俄扎乡中心小学

36.元阳县俄扎乡中学

37.元阳县马街乡中心小学

38.元阳县马街乡中学

39.元阳县思源实验学校

40.元阳县第二中学

41.元阳县青少年学生校外活动中心

42.元阳县民族职业高级中学

43.元阳县南沙中学

44.元阳县教师发展中心

45.元阳县第二幼儿园

（三）重点工作概述

元阳县紧扣教育高质量发展目标，以六大举措构建现代化育人生态，全面推动教育强县建设。一是强化党建引领，实施思政课“四通行动”，将民族团结教育融入网络思政创新，夯实铸魂育人根基。二是深化教育改革。推进基础教育综合改革，优化学校布局，促进城乡教育一体化。推动新课程方案和课程标准落地，加强教学评价体系建设。加强教育数字化转型，推进智慧教育应用。三是提升教育质量。学前教育：巩固普及普惠成果，提升保教质量，加强幼小衔接。义务教育：聚焦“双减”政策落实，提高课后服务质量，加强心理健康教育。高中教育：深化多样化特色发展，加强生涯规划指导。职业教育：深化产教融合，对接产业发展需求，加强校企合作。四是加强教师队伍建设。完善教师评价激励机制，落实教师工资待遇保障政策。加强教师培训，提升教师信息技术应用能力和跨学科教学能力。关注教师身心健康，减轻工作负担。五是推动体育事业高质量发展。群众体育：丰富全民健身活动内容，打造特色品牌赛事，推动体育产业与文旅融合。竞技体育：加强后备人才培养，提升竞技水平，争取在重大赛事中取得更好成绩。体教融合：完善青少年体育赛事体系，促进学生体质健康。六是强化安全管理与保障。完善校园安全管理制度，加强安全防范设施建设。加强心理健康教育和心理危机干预，关注留守儿童和特殊群体。优化教育经费投入，加强教育基础设施建设，改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共46个。其中：财政全额供给单位46个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位45个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3,801人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3,791人。在职实有3,930人，其中：财政全额保障3,930人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,405人，其中：离休0人，退休1,405人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中：元阳高级中学1辆，元阳县民族职业高级中学1辆，元阳县第一中学1辆，元阳县第二中学1辆、元阳县教师发展中心1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入748,630,240.34元，其中：一般公共预算680,932,288.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7,790,660元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入59,907,291.47元。

与上年预算数对比增加120,872,157.6元，增长19.25%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年增加65人，人员经费和基本公用经费相应增加；二是部分岗位职级晋升及工资标准调整导致人员经费增长；三是上年营养膳食经费全额由中央承担，县级不做预算安排，因政策变动，本年营养膳食经费需由县级承担51,966元；四是义务教育学校的伙食费和课后服务费上年未纳入预算，今年59,907,291.47元均纳入预算；五是上年无财政专户管理资金收入，今年有财政专户管理资金收入7,790,660元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入680,932,288.87元，其中：本年收入680,932,288.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680,932,288.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加53,174,206.17元，增长8.5%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年增加65人，人员经费和基本公用经费相应增加；二是部分岗位职级晋升及工资标准调整导致人员经费增长；三是上年营养膳食经费全额由中央承担，县级不做预算安排，因政策变动，本年营养膳食经费需由县级承担51,966元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出748,630,240.34元。财政拨款安排支出680,932,288.87元，其中：基本支出672,729,153.91元，与上年预算数对比增加54,658,980.23元，增长8.84%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年增加65人，人员经费和基本公用经费相应增加；二是部分岗位职级晋升及工资标准调整导致人员经费增长；项目支出8,203,134.96元，与上年预算数对比减少1,484,774.06元，下降15.33%，主要原因分析：本年幼儿园、义务、高中学生较去年减少，相应的公用经费、资助补助等项目资金减少，其中学前教育公用经费减少285,600元，城乡义务教育生均公用经费减少25,680元，家庭经济困难学生生活补助经费减少64,812.46元，普通高中生均公用经费减少1,155,660元，这几项是导致项目支出数今年比去年减少的主要原因。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出680,932,288.87元，按功能科目分组具体为：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行1,327,960元，主要用于教体局机关人员经费和公用经费支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育17,215,786.8元，主要用于学前教育学校教师人员经费支出和日常公用支出，及公办幼儿园生均公用经费支出,学前教育幼儿资助支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育247,058,933.57元，主要用于小学学校教师人员经费支出和日常公用支出，及小学生均公用经费（委托业务费）支出,家庭经济困难学生生活补助支出,农村义务教育学生营养改善计划支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育158,772,593.19元，主要用于初中学校教师人员经费支出和日常公用支出，及初中生均公用经费支出（委托业务费）,家庭经济困难学生生活补助支出,农村义务教育学生营养改善计划支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育67,002,612.25元，主要用于高中学校教师人员经费支出和日常公用支出，及高中生均公用经费支出,普通高中学生资助补助支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出210,000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿资金支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育5,627,170元，主要用于中职学校教师人员经费支出和日常办公支出，及中职教育学生资助支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3,086,397元，主要用于特殊学校教师人员经费支出和日常办公支出，及义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修9,058,218元，主要用于教师发展中心教师人员经费支出和日常办公支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出606,164元，主要用于元阳县青少年校外活动中心人员经费支出和日常办公支出，及教育督导和义务教育质量监测支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74,403,154.57元，主要用于教体系统基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1,735,065.6元，主要用于教体系统遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,246,709.64元，主要用于教体系统其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92,712.62元，主要用于教体局本级公务员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33,246,916.82元，主要用于教体系统事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,534,202.64元，主要用于教体系统其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53,707,692.17元，主要用于教体系统干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出680,932,288.87元，其中：基本支出672,729,153.91元，项目支出8,203,134.96元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出654,994,088.31元（其中：基本支出654,994,088.31元，项目支出0元）。比上年预算数增加54,557,690.63元，增长9.09%，主要原因分析：一是本年在职实有人数比上年增加65人，人员经费和基本公用经费相应增加，二是部分岗位职级晋升及工资标准调整导致人员经费增长。

302商品和服务支出9,309,535.44元（其中：基本支出2,100,400元，项目支出7,209,135.44元）。比上年预算数减少1,358,425.8元，下降12.73%，主要原因分析：本年幼儿园、义务、高中学生较去年减少，相应的公用经费项目资金减少，其中学前教育公用经费减少285,600元，城乡义务教育生均公用经费减少25,680元，普通高中生均公用经费减少1,155,660元，这几项是导致商品和服务支出今年比去年减少的主要原因。

303对个人和家庭的补助支出16,628,665.12元（其中：基本支出15,634,665.6元，项目支出993,999.52元）。比上年预算数减少25,058.66元，下降1.5%，主要原因分析：一是本年幼儿园、义教、高中学生较去年减少，相应的资助补助资金减少，其中义务教育家庭经济困难学生生活补助经费减少64,812.46元，普通高中学生资助经费减少18,189元；二是生源地助学贷款风险补偿资金较上年减少10,000元。这两项是导致对个人和家庭的补助支出今年比去年减少的主要原因，农村义务教育学生营养改善计划经费较上年增加51,966元，中职教育学生资助经费较上年增加10,170元，死亡抚恤本和生活补助略微变动。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计372,138元，比上年预算数增加26,223元，增长7.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县教育体育局2026年公务接待费预算为154,200元，比上年预算数减少111,338元，下降72.2%，国内公务接待批次为128次，共计接待1,280人次。

增加（减少）原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为217,938元，比上年预算数增加137,561元，增长63.12%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费217,938元，比上年预算数增加137,561元，增长63.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因分析：元阳县教体系统原有公务用车3辆，本年接受红河州慈善总会捐赠公务用车5辆，报废原有公务用车3辆，年末公务用车保有量为5辆。因年末公务用车保有量增加2辆，故公务用车运行维护费，比上年预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县教育体育局2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2026年机关运行经费安排2,100,400元，比上年预算数减少95,400元，下降45.42%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2026年委托业务费安排433,189.24元，比上年预算数增加74,320元，增长17.16%，增加原因分析：上年的义务教育质量监测费100,000元科目处理错误，放在了办公费，本年做科目调整，放在了委托业务费，导致本年的委托业务较上年增加，城乡义务教育公用经费中委托业务费较上年减少25,680元，即本年委托业务费比上年预算数总体增加74,320元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县教育体育局资产总额 1,159,011,072.84元，其中，流动资产55,012,182.93 元，固定资产1,422,468,044.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,752,318.92 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加193,680,151,32 元，其中固定资产增加239,690,569.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值662,790.00元；报废报损资产21,434项，账面原值5,398,593.74元，实现资产处置收入8,763.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县教育体育局2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县教育体育局2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县教育体育局2026年部门预算表

（详见附表）