世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年预算公开

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护管理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科、元阳县哈尼梯田执法大队、元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田产业发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会以哈尼梯田“三遗产”保护与可持续发展为核心，聚焦五大领域精准发力，筑牢遗产保护根基，激活产业发展动能。

在梯田生态保护上，锚定 “四素同构”格局稳固目标，推进生态修复与安全保障双行动。实施四大重点项目，修复沟渠77.653公里、梯田5200亩，修缮田棚1148间及田间道路168公里，通过3.22万亩耕地培肥、900亩红米种植及1300亩稻鱼鸭养殖推广，夯实农耕生态本底；同步治理27个地质灾害隐患点，修复293.1亩受损梯田，实现生态保护与村民安全双保障。

水利设施建设聚焦灌溉保障与生态优化，实施系统性补水工程。新建2座取水坝、50.12公里输水管道、26座储水坝塘，配套40公里生态拦截沟、12处人工湿地及160公里生态沟渠，修复30公里传统沟渠，布设8个水质监测站，同步建设农药减量示范区与粪污处理中心，构建“取水－储水－输水－净化”全链条水利体系。

传统村落提升兼顾风貌保护与民生改善，开展三大专项行动。推进污水治理工程，遗产区新建450公里管网及3座处理设施，牛角寨片区配套2.7万公里管网及9座处理设施；改造82个村落民居并完善水电路设施，修缮518栋传统民居、恢复文化元素，建设民族广场；为49个村庄搭建消防系统，实现“保护－改造－安全”三位一体发展。

数字经济发展以智慧化赋能遗产管理与产业创新。搭建哈尼梯田数字化平台，整合监测数据开发智能管理系统；升级哈尼小镇摄影基地设备，打造影视创作基地；新增监控、地灾与气象监测装置，建设法治教育基地信息化系统，构建“监测－管理－服务”数字化体系。

产业融合重点培育医康养新增长点，规划建设药用展销、民族体验、中医康养基地及能量医学平台，深度融合民族文化与中医药资源。此外，推进18个坝塘建设（10个依托涉农资金、8个依托湿地项目）及42.8公里沟渠连通工程，总投资1712万元，为各项工作落地夯实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,710,470.97元，其中：一般公共预算3,710,470.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少13,463.13元，下降0.36%，主要原因分析：编制2026年预算时，在职人数较上年编制预算时减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,710,470.97元，其中：本年收入3,710,470.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,710,470.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少13,463.13元，下降0.36%，主要原因分析：编制2026年预算时，在职人数较上年编制预算时减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,710,470.97元。财政拨款安排支出3,710,470.97元，其中：基本支出3,210,470.97元，与上年预算数对比减少13,463.13元，下降0.36%，主要原因分析：编制2026年预算时，在职人数较上年编制预算时减少1人；项目支出500,000元，与上年预算数一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3,710,470.97元，按功能科目分组具体为：

2070201文化旅游体育与传媒支出－文物－行政运行598,517元，主要用于行政人员的人员经费和公用经费支出。

2070204文化旅游体育与传媒支出－文物－文物保护2,290,659元，主要用于事业人员的人员经费和公用经费支出，以及哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出361,964.16元，主要用于在职人员的养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出12,058.61元，主要用于在职人员的失业保险费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗41,550.51元，主要用于行政人员的基本医疗保险费的支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗122,999.11元，主要用于事业人员的基本医疗保险费的支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20,419.38元，主要用于在职人员的工伤保险费和大病医疗保险费的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金262,303.2元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出3,710,470.97元，其中：基本支出3,210,470.97元，项目支出500,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,085,070.97元（其中：基本支出3,085,070.97元，项目支出0元）。比上年预算数减少9,463.13元，下降0.31%，主要原因分析：编制2026年预算时，在职人数较上年编制预算时减少1人，致使工资福利支出减少。

302商品和服务支出125,400元（其中：基本支出125,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少4,000元，下降3.09%，主要原因分析：编制2026年预算时，在职人数较上年编制预算时减少1人，在职人员工作经费减少，致使商品和服务支出减少。

303对个人和家庭的补助支出500,000元（其中：基本支出0元，项目支出500,000元）。与上年预算数持平，无增减变化情况，主要用于红政办发〔2023〕36号文件应发放的元阳哈尼梯田种田生态补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000元，比上年预算数减少270,000元，下降56.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少30,000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，同时2026年无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年公务接待费预算为110,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为130次，共计接待1365人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为100,000元，比上年预算数减少240,000元，下降70.59%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少260,000元，下降100%；公务用车运行维护费100,000元，比上年预算数增加20,000元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费减少原因分析：计划通过其他渠道调剂配置公务用车1辆，致使公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费增加原因分析：根据车辆保有量的增加致使公务用车运行维护费的增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额63,737,611.72元，其中，流动资产33,891,850.35元，固定资产3,620,145.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,718,674.24元，无形资产2,506,941.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,683,287.98元，其中固定资产减少174,219.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2026年部门预算表

（详见附表）