元阳县嘎娘乡人民政府2026年预算公开

元阳县嘎娘乡人民政府2026年预算公开

目 录

第一部分 元阳县嘎娘乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县嘎娘乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县嘎娘乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、现固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个(均为非独立核算、非独立批复单位）,分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，我们将重点抓好以下工作：

着力推动产业高质量发展，增强经济发展动能。坚持把产业发展作为乡村振兴的重中之重，深入推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代乡村产业体系。做优做强特色农业，稳定粮食生产，扩大特色产业规模，提升产品质量和效益。推动林下中药材产业提质增效，加强标准化生产基地建设，提升产业化水平。大力发展农产品加工业，延长产业链，提升价值链。

扎实推进美丽乡村建设，改善农村人居环境。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进农村人居环境整治提升，建立健全长效管护机制。加强农村基础设施建设，着力补齐基础设施短板，提升农村供水保障水平，改善农村道路交通条件。开展乡村绿化美化行动，建设生态宜居美丽乡村。加强传统村落保护，传承弘扬优秀传统文化，保留乡村风貌，彰显乡村特色。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，完善防止返贫动态监测和帮扶机制。加强监测预警，及时将存在返贫致贫风险的农户纳入监测范围，落实帮扶措施。强化产业就业帮扶，发展壮大特色产业，促进脱贫人口稳定就业。加强扶贫项目资产管理和监督，确保持续发挥效益。

加强生态文明建设，推动绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先、绿色发展。加强生态环境保护，严格落实河长制、林长制，强化水资源管理，加强森林资源保护。加强农村环境综合整治，改善农村环境质量。开展生态文明宣传教育，提高群众环保意识，推动形成绿色生产生活方式。加强生物多样性保护，维护生态平衡。

提升基层治理效能，维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。深化平安嘎娘建设，加强社会治安防控，严厉打击各类违法犯罪活动。

持续改善民生福祉，提高人民生活品质。落实就业优先政策，多渠道促进就业创业。推动教育高质量发展，改善办学条件，提高教育质量。提升医疗卫生服务能力，加强乡村医疗卫生体系建设。健全多层次社会保障体系，完善社会救助制度。繁荣发展文化事业，丰富群众文化生活。

加强政府自身建设，提升治理能力水平。深化法治政府建设，严格依法行政，规范行政决策程序。推进政务公开，提高政府工作透明度。加强作风建设，大力整治形式主义、官僚主义。强化担当作为，提升政府执行力。加强廉政建设，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,488,065.05元，其中：一般公共预算12,488,065.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,008,320.78元，增长8.98%，主要原因分析：人员增减情况，2025新录入1名公务员和6名事业单位人员，人员经费增长，导致数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,488,065.05元，其中：本年收入12,488,065.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,488,065.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,008,320.78元，增长8.98%，主要原因分析：人员增减情况，2025新录入1名公务员和6名事业单位人员，人员经费增长，导致数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,488,065.05元。财政拨款安排支出12,488,065.05元，其中：基本支出12,488,065.05元，与上年预算数对比增加1,008,320.78元，增长8.98%，主要原因分析：人员增减情况，2025新录入1名公务员和6名事业单位人员，人员经费增长，导致数据变化。；项目支出0元，与上年预算数对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,488,065.05元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,662,423.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行657,680.00元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行677,037.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行548,117.00元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出974,681.13元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤79,968.00元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,536.00元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,074.90元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226,241.40元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗224,154.47元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,852.79元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,973,968.00元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,667,600.00元，主要用于人员经费支出和公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金709,731.36元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,488,065.05元，其中：基本支出12,488,065.05元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,671,961.05元（其中：基本支出8,671,961.05元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,100,000.78元，增长14.53%，主要原因分析：人员增减情况，2025新录入1名公务员和6名事业单位人员，人员经费增长，导致数据变化。

302商品和服务支出1,257,600.00元（其中：基本支出1,257,600.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加212，500.00元，增长20.33%，主要原因分析：人员增减情况，2025新录入1名公务员和6名事业单位人员，人员经费增长，导致数据变化。

303对个人和家庭的补助支出2,538,504.00元（其中：基本支出2,538,504.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少91,680.00元，下降3.49%，主要原因分析：人员增减情况，2025新录入1名公务员和6名事业单位人员，人员经费增长，导致数据变化。

310资本性支出20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少212,500.00元，减少91.40%，主要原因分析：今年无新购车辆。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计556,300.00元，比上年预算数减少28,520.00元，下降4.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县嘎娘乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县嘎娘乡人民政府2026年公务接待费预算为30,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为31次，共计接待252人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县嘎娘乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为526,300.00元，比上年预算数减少28,520.00元，下降5.14%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少220,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费526,300.00元，比上年预算数增加191,480.00元，增长57.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：2025年预算了公务用车购置，2026年未预算，所以购置经费预算减少，车辆增加导致26年车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县嘎娘乡人民政府2026年部门预算有重点项目绩效目标7项。

1.嘎娘乡热区“莲雾+凤梨”套种示范项目：完成建设灌溉设施100亩，建设生产用房300㎡。建设冷库设施一套，建设道路硬化1公里，宽3.5米，建设挡墙3220m³，建设变压器一个，建设水果分拣设备一套。

2.嘎娘乡“元阳滇黄精”道地药材良种繁育基地建设项目:完成建设300亩育苗基地自动灌溉、打药系统，建设管理用房50亩一间，一间30平方米，共6间。建设仓库400平方米。

3.嘎娘乡林下黄精种植基地建设项目:完成建设管理用房50亩一间，一间30平方米，共6间，建设仓库200平方米；建设600亩种植基地自动灌溉、打药系统一套,建设2公里生产路硬化均宽4.5米建设单轨运输道2000米及附设施；

4.嘎娘乡“黑毛香”生态黑猪养殖厂建设项目：建设完成3.5公里道路硬化；建设变压器及附属设施一套

5.嘎娘乡“元阳滇黄精”种植区配套设施建设项目：完成建设5公里产业路硬化；建设生产路开挖14.8公里。建设排污涵管170个

6.嘠娘乡农村小型公益基础设施补短板建设项目:完成建设2公里道路硬化，建设883立方米挡墙；建设场地硬化187平方米；建设300盏挂式公共照明设施。70盏杆式公共照明设施，垃圾中转站及附属设施两个。

7.嘎娘乡龙绞片区韭菜、莲雾种植产业配套设施建设项目:完成建设5产业路建设6.8公里，均宽3.5米，23800平方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2026年机关运行经费安排1，277，600.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减原因分析。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县嘎娘乡人民政府2026年委托业务费安排260,000.00元，比上年预算数增加260,000.00元，增长100%，增加原因分析：新增合规外部委托业务，基于专业能力匹配及工作效率考量，按规定委托第三方机构承接。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县嘎娘乡人民政府资产总额11,179,150.04元，其中，流动资产3,687,766.57元，固定资产2,096,833.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,394,550.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,241,096.92元，其中固定资产增加711,690.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县嘎娘乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县嘎娘乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）