元阳县大坪乡人民政府2026年预算公开

元阳县大坪乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县大坪乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县大坪乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2.党群服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

3.综合行政执法队。承担组织、指导、协调、监督查处工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作对未来五年发展至关重要。我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦重点、突破难点、打造亮点，确保“十五五”发展开好局、起好步。

政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“338”工作思路，以推进乡村全面振兴为总抓手，以发展壮大生态茶、中草药、热区水果、冷水养殖为主攻方向，更好统筹发展和安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，奋力谱写中国式现代化大坪实践新篇章。

2026年大坪乡经济社会发展主要预期目标建议为：全乡地区生产总值较上年增长5%以上，固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。围绕上述目标，将重点抓好以下七个方面的工作。

（一）聚焦底线任务，在巩固拓展脱贫攻坚成果上实现新提升。坚持把防止规模性返贫作为底线任务，健全完善常态化监测帮扶体系。严格落实“一月一分析、一月一研判”机制，做到早发现、早干预、早帮扶。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，确保问题动态清零。强化产业就业帮扶，加强劳务对接和技能培训，提高转移就业组织化程度。推动防止返贫帮扶政策与农村低收入人口常态化帮扶、乡村产业振兴政策有机衔接，筑牢乡村振兴坚实基础。管好用好村集体资产，探索资源发包、物业租赁、资产入股等多元化发展路径，持续壮大村级集体经济。健全联农带农利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

（二）聚焦特色优势，在构建现代产业体系上培育新动能。立足资源禀赋，持续做好“土特产”这篇大文章。

（三）聚焦有效投资，在夯实基础设施短板上取得新突破。坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”，稳步推进项目建设，补齐基础设施短板，以项目建设驱动经济社会高质量发展。

（四）聚焦绿色发展，在建设生态宜居家园上展现新面貌。坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路。

（五）聚焦共建共享，在增进人民群众福祉上达到新水平。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，扎实办好各项民生实事。

（六）聚焦安全稳定，在提升社会治理效能上开创新局面。建设更高水平的平安大坪、法治大坪。

（七）聚焦效能提升，在加强政府自身建设上树立新形象。始终坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设贯穿政府工作全过程、各方面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,606,915.55元，其中：一般公共预算13,606,915.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,375,410.77元，增长11.24%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,606,915.55元，其中：本年收入13,606,915.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,606,915.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,375,410.77元，增长11.24%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,606,915.55元。财政拨款安排支出13,606,915.55元，其中：基本支出13,606,915.55元，与上年预算数对比增加1,375,410.77元，增长11.24%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：2026年没有做项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出13,606,915.55元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,213,490元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行843,058元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行938,505元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,151,542元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,006,200元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤58,156.8元，主要用于人员经费支出。

2080899其他优抚支出-抚恤-其他优抚支出30,000元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,771.98元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗211,741.92元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗252,474.3元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,423.75元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,544,255元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,541,000元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金731,296.8元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出13,606,915.55元，其中：基本支出13,606,915.55元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,935,658.75元（其中：基本支出8,935,658.75元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,356,613.97元，增长17.9%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,204,100元（其中：基本支出1,204,100元，项目支出0元）。比上年预算数增加103,100元，增长9.36%，主要原因分析：2026年工作需要，相应增加公车运行维护费等支出。

303对个人和家庭的补助支出3,318,256.8元（其中：基本支出3,318,256.8元，项目支出0元）。比上年预算数增加6,796.8元，增长0.2%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

310资本性支出148,900元（其中：基本支出148,900元，项目支出0元）。比上年预算数减少91,100元，下降37.96%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221,100元，比上年预算数减少90,600元，下降29.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县大坪乡人民政府2026年公务接待费预算为58,000元，比上年预算数减少2,000元，下降3.33%，国内公务接待批次为43次，共计接待238人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为163,100元，比上年预算数减少88,600元，下降35.2%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少240,000元，下降100%；公务用车运行维护费163,100元，比上年预算数增加151,400元，增长1276.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：2026年无新增购置公务用车，因工作需要，相应增加公车运行维护费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年元阳县大坪乡人民政府有重点项目绩效目标7项。

1.大坪乡生态茶种植项目：种植生态茶1000亩。

2.大坪村等8个村农产品交易市场建设项目：建设农产品交易市场，概算投资431.2万元。①建设农产品交易区（含雨棚、摊位等设施）5000平方米，概算投资255.2万元；②建设牲畜交易区2000平方米，概算投资32万元；③建设仓储用房800平方米，投资144万元。

（2）建设市场附属设施，概算投资128.8万元。①建设市场排水系统及污水处理设施1套，概算投资55万元；②水、电工程，概算投资45万元；③建设挡墙720立方米，概算投资28.8万元。"

3.大坪乡热带水果种植基地配套设施建设项目：新建200立方米蓄水池2个，新建基地全覆盖滴水灌溉及水肥一体设施200亩，新建三面光灌溉沟渠3500米，新开挖生产路0.8公里，新搭建篱架200亩。

4.大坪乡水产养殖示范基地建设项目：建设10m*1.8m圆桶及方池10个，养殖大棚5000平方米，地面硬化6000平方米，挡墙建设1000平方米。

5.大坪乡白石寨村委会白石新寨村民族团结进步示范村产业发展建设项目：建设务工车间500平方米；

6.大坪乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目：村内道路硬化20000平方米，危险路段挡墙建设3000立方米，路边沟2400米。

7.大坪乡白石寨村委会白石新寨村民族团结进步示范村基础设施建设项目：村内道路硬化3500平方米，危险路段挡墙建设600立方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2026年机关运行经费安排1,016,000元，比上年预算数减少325,000元，下降24.24%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减原因分析。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县大坪乡人民政府资产总额12,636,528.40元，其中，流动资产1,703,463.03元，固定资产2,678,545.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,254,520元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,699,934.94元，其中固定资产增加828,785.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,800元；报废报损资产1项，账面原值188,800元，实现资产处置收入1,800元；资产使用收入2,000元，其中出租资产213.3平方米，资产出租收入2,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县大坪乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县大坪乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）