元阳县俄扎乡人民政府2026年预算公开

元阳县俄扎乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县俄扎乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。

3.承办产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.承办教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.承办法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6.承办政策咨询、党群活动、志愿服务、社会动员、移风易俗、文明创建、行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.承办农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个(均为非独立核算、非独立批复单位),分别是：

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，我乡将坚持问题导向、目标导向、结果导向，以“补短板、强弱项、促提升”为主线，主动想、扎实干、看效果，重点抓好以下工作：

1.坚持稳进与提质并举，培植产业发展新动力。全力推行“十个一”产业链，做强绿色有机蔬菜、绿色林业、水产品养殖加工、黄精种植等4条重点产业链，围绕粮食、蔬菜、茶叶、畜禽、水产、中药材等重点农业产业，推动规模化发展。

2.坚持谋划和推进并行，注入经济发展新活力。围绕乡村振兴、基础设施、社会发展、民生事业等重点领域，推动项目谋划储备，不断提升项目库的规模和质量。计划建设勐秀大桥、阿倮大桥连通黄沙公路，带动普甲、松树寨两个村委会资源和商品流通，促进沿线产业、经济发展。

3.坚持保护和治理并用，提升绿色发展新高度。加大农村“厕所革命”投入，着重完善乡村发展规划，坚持保护与开发、传承与创新相结合，扎实推进两污治理、绿化美化、居民素质提升等工作，不断提升乡村文明程度和群众生活品质；全面推行“河长制”“林长制”，扎实推进乌拉河、楚脚河、阿东河、藤条江流域水环境系统综合治理。加强土壤污染防治，严守耕地红线，建设绿色矿山，建立健全资源有偿使用制度，提高资源利用效率，坚持以绿色发展理念为引领，根据农村土壤环境、气候条件、水质特征等实际条件，让好生态变出好产品，好产品卖出好价钱。

4.坚持建设与发展并进，续写乡村振兴新篇章。着眼解决乡村两级集体经济薄弱、没钱干事难题，充分盘活各村资金资产资源，鼓励与市场化经营主体密切合作，打造新型农产品品牌，增加村集体收入，确保各村集体经济收入达到全县平均水平。持续深入开展绿美乡村创建，努力打造特色鲜明、亮点突出的绿美村庄。积极推进农村移风易俗，引导形成积极向上的社会风气，坚持物质文明与精神文明两手抓，提升农民精神风貌，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

5.坚持安全与稳定并重，创新社会治理新手段。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强矛盾纠纷排查化解，深化农村群防群治，严防恶性案件发生。扎实开展“防电诈”宣传，确保电诈案件“零发生”。进一步夯实信访工作责任，完善群众诉求收集解决机制，积极化解信访问题。时刻绷紧安全弦，认真履行安全生产“一岗双责”，常态化排查整改安全隐患。加强安全知识宣传，提升群众安全生产意识。开展道路交通安全专项整治，严厉打击农用车非法拉人载客等行为。加强食品药品监管，营造良好的食品药品安全环境。

6.坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉。坚持做好城乡低保、特困供养、大病救助等兜底保障工作。推进全民参保，做好城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险扩面工作。推进劳动力转移就业，进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置工作。提升乡村卫生公共服务水平，稳定乡村医生队伍，做好妇女“两癌”筛查、家庭医生签约、老年人免费健康体检等工作。聚焦文明素质提升，定期举办文体娱乐活动，支持农民文艺节目编演，丰富和活跃群众文化生活。持续发挥农家书屋、新时代文明实践站作用，努力为群众提供更为舒适便利的生活、娱乐场所，提升群众幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,379,021.15元，其中：一般公共预算13,379,021.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加734,942.94元，增长5.81%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,379,021.15元，其中：本年收入13,379,021.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,379,021.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加734,942.94元，增长5.81%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,379,021.15元。财政拨款安排支出13,379,021.15元，其中：基本支出13,379,021.15元，与上年预算数对比增加734,942.94元，增长5.81%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出13,379,021.15元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,476,230元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行949,050元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行930,557元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行778,461元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出993,537.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤151,257.6元，主要用于死亡抚恤金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,770.86元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗227,660.28元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗231,656.66元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62,098.03元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,544,669元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,289,000元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金722,073.6元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出13,379,021.15元，其中：基本支出13,379,021.15元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,829,403.55元（其中：基本支出8,829,403.55元，项目支出0元）。比上年预算数增加731,605.34元，增长9.03%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,320,800元（其中：基本支出1,320,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加7,000元，增长0.53%，主要原因分析：由于工作量的增大以及人员的增加，导致年初预算数稍有增加。

303对个人和家庭的补助支出3,215,817.6元（其中：基本支出3,215,817.6元，项目支出0元）。比上年预算数减少6,662.4元，下降0.02%，主要原因分析：村委会干部岗位补贴副职岗工资数据变化导致预算数减少。

310资本性支出13,000元（其中：基本支出13,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加3000元，增长30%，主要原因分析：根据工作需求，2026年度计划购置执法记录仪等设备。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计460,000元，比上年预算数减少60,000元，下降11.54 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县俄扎乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2026年公务接待费预算为80,000元，比上年预算数减少10,000元，下降11.11%，国内公务接待批次为270次，共计接待1400人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为380,000元，比上年预算数减少50,000元，下降11.63%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费380,000元，比上年预算数减少50,000元，下降11.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.俄扎乡哈播村委会人居环境提升改造项目:修建危险路段挡墙720立方米，铺设路缘带180米，修缮路面346平方米，修缮路基1092平方米，整修道路9100平方米，提质改造路面4340平方米，修缮雨水沟3000米，硬化村内道路1120平方米。项目的实施，改善了人居环境和生产生活条件，极大地激发群众参与项目建设的热情和改变家乡落后面貌的强烈欲望。

2.俄扎乡黄精种植基地建设一期项目：种植黄精350亩，新建钢筋混凝土水池598立方米、生产性用房20平方米，开挖机耕路7公里，铺设DN32PE管4600米、DN62PE管2025米，安装48千瓦抽水泵2套。项目的实施，推动黄精产业发展，形成固定资产，带动村集体经济和124户535名群众增收。

3.俄扎乡勐仲村委会民族团结示范村产业发展项目：种植凤梨120亩，新建水池200立方米，管网铺设120亩（主管PE,自动浇灌设备等）。项目的实施，带动村集体经济和447户1801名群众增收；提升农户有机农业知识与技能，培育懂技术、善经营的新型职业农民，为乡村人才振兴注入力量。

4.俄扎乡勐仲村委会民族团结示范村基础设施建设项目:修缮村内灌溉水沟3000米，修建20个砖砌小水池（10立方米）。项目的实施，改善提升村容村貌和生产生活环境，盘活50余亩梯田，解决强降雨、塌方等风险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2026年机关运行经费安排1,333,800元，比上年预算数增加10,000元，增长0.76%，增加原因分析：由于人员增加导致运转经费增加，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2026年委托业务费安排30,000元，比上年预算数减少10,000元，下降25%，减少原因分析：根据实际工作安排，本年度部分工作重点稍作调整，委托业务需求减少，导致委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县俄扎乡人民政府资产总额20,548,616.72元，其中，流动资产4,600,365.75元，固定资产3104424.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,843,826元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,407,592.2元，其中固定资产增加506,263.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入26,000元，其中出租资产400平方米，资产出租收入26,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县俄扎乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）