元阳县黄茅岭乡人民政府2026年预算公开

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2026年，作为“十五五”规划的承启关键之年，需全力保障开局有势头、起步见实效。全乡地区生产总值增长6%左右，民生实事投入占一般公共预算支出比重不低于75%。具体要抓好7个方面的工作。

1.以更实举措完成村级党组织换届。一是强化组织领导和责任落实。成立换届工作领导小组，动态推进对换届工作的业务培训与辅导。二是做好精准摸排与分类施策。组织开展村“两委”干部换届前谈心谈话会，进一步了解村“两委”班子运行情况。三是筑牢清廉底线。深入贯彻落实中央八项规定精神，着力整治群众身边的不正之风和腐败问题，打造廉洁高效的干部队伍。

2.以更高标准聚力产业和项目“两大赛道” 。深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，锚定“强产业、补短板、固成果”主线，立足资源禀赋，持续发展壮大鲈鱼养殖、晚熟荔枝种植、白鹅养殖、生态鸡养殖、热桃种植、韭菜种植、黄精种植等特色产业，同时，深入推进农业结构调整，积极探索农特产品加工，着力推动特色优势产业做大做强。

3.以更足的保障增进民生福祉。加快发展社会事业，提升公共服务能力，优化养老托育服务有效供给体系，完善社会保障体系，提高群众对社保政策的知晓率，确保城乡居民养老保险和医疗保险参保缴费全覆盖。

4.以更实的举措打造和美乡村。大力推进农村垃圾、污水、

厕所专项整治“三大革命”，确保村容村貌干净整洁，扎实抓

好上级生态环保督察反馈问题整改，从严从重打击各类破坏环境行为，加强对集镇卫生管理公司的监督管理，做好卫生管理费收缴，提升集镇环境卫生。

5.以更严要求推进平安建设。坚持以人民安全为宗旨，严格落实安全生产责任制，建立健全应急管理体系，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。加强重点项目建设、道路交通、建筑施工、食品药品、校园安全等重点领域监管，做好各类隐患排查工作。深入开展社会治安综合治理，持续推进扫黑除恶常态化斗争。

6.以更大力度加强党的建设。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，抓好党员干部学习培训，提升抓改革促发展能力本领。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展“扬正气、树新风、促发展”作风建设活动，持之以恒正风肃纪。紧盯工程项目建设、“三资”管理等重点领域，强化过程监管和风险管控，坚决守住廉政底线。

7.以更硬作风夯实武装基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行习近平强军思想，强化基层民兵队伍建设。扎实开展民兵潜力调查，多方联动，多措并举、多管齐下地做好征兵宣传工作，输送合格新兵，对征兵工作开展督查检查，压实责任链条，形成工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人（包含机关公勤2人），工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,627,209.63元，其中：一般公共预算12,627,209.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加914,350.44元，增长7.81%，主要原因分析：本年度新增公务员1名，事业编工作人员3名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,627,209.63元，其中：本年收入12,627,209.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,627,209.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加914,350.44元，增长7.81%，主要原因分析：年末在职人员增加，导致工资预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,627,209.63元。财政拨款安排支出12,627,209.63元，其中：基本支出12,627,209.63元，与上年预算数对比增加914,350.44元，增长7.81%，主要原因分析：本年度新增公务员1名，事业编工作人员3名，人员经费增加；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化。主要原因分析：为上级下达资金，项目资金不确定，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,627,209.63元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,976,678.00元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行773,067.00元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,261,070.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行843,383.00元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出964,741.59元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49,896.00元，主要用于遗嘱补助支出。

2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,124.81元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗220,909.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗225,309.62元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,300.17元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,570,181.00元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,959,800.00元，主要用于村委会及村干部的生活补助及村委会村小组运转经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金701,749.44元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,627,209.63元，其中：基本支出12,627,209.63元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,552,553.63元（其中：基本支出8,552,553.63元，项目支出0元）。比上年预算数增加922,066.44元，增加12.08%，主要原因分析：年末在职人员增加，导致工资预算数增加。

302商品和服务支出1,265,000.00元（其中：基本支出1,265,000.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,000.00元，增长0.72%，主要原因分析：工会经费等运转经费预算数有所调整导致增加。

303对个人和家庭的补助支出2,779,656.00元（其中：基本支出2,779,656.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少16,716.00元，下降0.6%，主要原因分析：村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数减少。

310资本性支出30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计519,660.00元，比上年预算数减少26,172.00元，下降4.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年公务接待费预算为280,760.00元，比上年预算数增加81,000.00元，增长40.55%，预计国内公务接待批次为105次，共计接待1050人次。增加原因：2025年，为满足购置公务用车需求，减少了公务接待费预算数，本年度因无公车购置需求，适当增加了公务接待费预算数，但总体三公经费比去年减少，且我单位始终严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、培训等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为238,900.00元，比上年预算数减少107,172.00元，下降30.97%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少200,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费238,900.00元，比上年预算数增加92,828.00元，增长63.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因分析：因本年无公车购置情况，导致公务用车购置费减少，同时对2025年购入的新车预留了公务用车运行费，导致运行维护费增加，但总体三公经费比去年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.黄茅岭乡戈它村委会韭菜种植及配套设施项目：通过该项目的实施，种植韭菜种植350亩；铺设安装输水管道（PE110管）5000米；铺设安装输水管道（PE75管）8000米；铺设安装输水管道（PE32管）75000米；铺设安装输水管道（PE25管）40000米；搭建镀锌板帆布灌溉蓄水池300立方米。达到带动村集体增收效果;形成固定资产，项目建成后移交戈它村管理使用，受益3105人，其中脱贫户1142名。

2.黄茅岭乡农村农业灌溉设施建设项目：通过该项目的实施，南阿坡建设灌溉沟渠及管网7000米：其中混凝土三面沟3500米（外沟笆40cm，内沟笆30cm，沟底20cm，水沟总宽度1.1m），DN300水管架设3500米；黄兴寨村委会建设灌溉沟渠混凝土三面沟1300米（外沟笆40cm，内沟笆30cm，沟底20cm，水沟总宽度1.1m）。达到改善农业生产条件，带动村集体增收效果，形成固定资产，项目建成后移交黄兴寨管理使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年机关运行经费安排1,295,000.00元，比上年预算数增加9,000.00元，增长0.7%，增加原因：为保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等，适当调整了预算数。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年委托业务费安排30,000.00元，比上年预算数增加30,000.00元，增长100%，增加原因：本年度开展全媒体宣传，导致委托业务费预算数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县黄茅岭乡人民政府资产总额18,477,139.77元，其中，流动资产1,753,880.81元，固定资产2,472,469.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,250,789.8元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,288,049.18元，其中固定资产增加484,089.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）