元阳县南沙镇人民政府2026年预算公开

元阳县南沙镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县南沙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县南沙镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县南沙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县南沙镇人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进南沙镇经济社会高质量发展。

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

五是实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

六是完成上级党委、政府交办的其他任务。加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个（均为非独立核算、非独立批复单位）分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展和财务服务中心；

4.社区治理服务中心。

（三）重点工作概述

一是聚焦产业升级，夯实经济基础。实施农业增效行动，推广优质水稻、冬早蔬菜，建设桃园黄金油蟠桃示范基地、石头寨中药材种植基地；开展科技培训，发放农药，确保农产品质量安全；推进“见犊补母”项目，新增能繁母牛，提升畜牧业产值。推进文旅突破行动，加强那里傣陶民俗村景区创建，新增研学体验项目；举办泼水节、荔枝节等特色活动，增加旅客接待人次，突破旅游收入；引进文旅运营企业，打造“线上+线下”营销体系，拓展客源市场。持续项目攻坚行动，推进2026年涉农项目，重点抓好红河谷旅居产业、果酒加工厂等项目建设，谋划“十五五”项目，争取纳入县级重点项目库，争取资金。

二是聚焦城乡融合，改善人居环境。完善基础设施，实施五帮村以工代赈项目，硬化通组路；建设石头寨农田灌溉设施，解决500亩农田用水问题；协调县教育局，启动中心小学宿舍扩建项目，新增床位800张。深化环境整治，开展“人居环境整治提升年”活动，每月组织1次“红黑榜”评比，清理农村生活垃圾；完成自然村污水管网改造，推动垃圾热解站全覆盖；推广垃圾分类试点，在3个社区设置智能分类垃圾桶。

三是聚焦民生保障，提升幸福指数。实施就业增收工程，联合县人社局举办招聘会，推送就业岗位，帮助脱贫劳动力就业；开发公益性岗位，优先安置零就业家庭、残疾人等群体；开展电工、厨师等技能培训，提升就业竞争力。优化社保医疗，确保城乡居民医保、养老保险参保率稳定在99.9%以上，完成电子社保卡申领1.5万人；推进镇卫生院中医科建设，新增床位20张，家庭医生签约服务覆盖率达90%；落实教育“双减”政策，中心小学新增2个特色社团，提升教学质量。强化兜底保障，动态调整低保对象，做到“应保尽保”；发放临时救助资金，救助困难群众；建成镇社工站，开展“一老一小”关爱服务，走访留守老人、留守儿童。

四是聚焦安全治理，守牢发展底线。推进安全生产攻坚，落实“1+3+5”长效机制，每季度开展1次安全生产大检查，重点排查非煤矿山、危化品、建筑施工等领域，整改安全隐患；开展消防安全培训，组织应急演练，提升群众自救能力。优化社会治理，深化“1053”红河模式，完善微网格管理，排查矛盾纠纷案件，化解率达90%以上；开展禁毒宣传专场，尿检涉毒人员，确保无新增吸毒人员；整治校园周边环境，严查违规接待未成年人的场所，保障学生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,124,477.1元，其中：一般公共预算20,097,628.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入26,849.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入26,849.00元。

与上年预算数对比增加1,004,864.83元，增长5.26%，主要原因分析：一是按上级要求将单位自有资金纳入年初预算，上年没有纳入预算数；二是人员正常调动，工资福利支出增加；三是社区干部工资套改，生活补助预算标准调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,097,628.1元，其中：本年收入20,097,628.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,097,628.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加978,015.83元，增长5.12%，主要原因分析：一是人员正常调动，工资福利支出增加；二是社区干部工资套改，生活补助预算标准调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,124,477.1元。财政拨款安排支出20,097,628.1元，其中：基本支出20,097,628.1元，与上年预算数对比增加978,015.83元，增长5.12%，主要原因分析：一是人员正常调动，工资福利支出增加；二是社区干部工资套改，生活补助预算标准调增；项目支出0元，与上年预算数不变；单位资金支出26,849.00元，与上年预算数对比增加26,849.00元，增长100%，主要原因分析：2026年按上级要求将单位自有资金纳入年初预算，上年没有纳入预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出20,097,628.1元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,347,365.00元，主要用于镇政府人员工资福利和部门运转经费等支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,126,428.00元，主要用于镇综合行政执法队、社区治理服务中心人员工资福利等经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,338,920.00元，主要用于镇党委、镇人大人员工资福利等经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行766,074.00元，主要用于镇党群服务中心人员工资福利等经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,427,842.86元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出98,966.4元，主要用于遗属补助支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,800.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40,489.35元，主要用于镇事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗241,766.52元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗414,437.17元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出91,402.08元，主要用于机关事业人员大病医疗保险支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,915,871.00元，主要用于镇农业农村发展和财务服务中心人员工资福利等经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6,240,689.88元，主要用于村（社区）委员会工作经费、人员生活补助；村（居民）小组工作经费、人员生活补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,033,575.84元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出20,097,628.1元，其中：基本支出20,097,628.1元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出12,643,211.82元（其中：基本支出12,643,211.82元，项目支出0元）。比上年预算数增加773,083.55元，增长6.51%，主要原因分析：人员正常调动，本年预算在职人数较上年增加。

302商品和服务支出1,687,800.00元（其中：基本支出1,687,800.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加162,000.00元，增长10.62%，主要原因分析：2026年度预算购买办公设备数量较上年增加，但2026年未预算公务用车购置费用，导致资本性支出压缩，商品和服务支出增多。

303对个人和家庭的补助支出5,696,616.28元（其中：基本支出5,696,616.28元，项目支出0元）。比上年预算数增加202,932.28元，增长3.69%，主要原因分析：一是社区干部工资套改，生活补助预算标准调增；二是居民小组干部生活补助预算标准调增。

310资本性支出70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少160,000.00元，减少69.57%，主要原因分析：2026年未预算公务用车购置费用，导致资本性支出压缩。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县南沙镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000.00元，比上年预算数减少408,500.00元，下降71.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县南沙镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数持平，无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县南沙镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，比上年预算数增加减少218,500.00元，下降95.62%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县南沙镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，比上年预算数减少190,000.00元，下降55.88%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少170,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费150,000.00元，比上年预算数减少20,000.00元，下降11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：本单位2026年度无车辆购置需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年元阳县南沙镇人民政府有重点项目绩效目标6项。

1.南沙镇呼山村委会鱼苗繁育基地建设项目：新建温棚8730平方米；新建孵化车间800平方米；新建标粗车间2500平方米。

2.元阳县梯田鸭精深加工车间及冷藏保鲜设施设备建设项目：建设精深加工标准化厂房车间400平方米（包括原料区、腌制焯水区、熟制加工区、包装杀菌区、质控与辅助区）；建设一个200立方米蓄水池（完善净水设备）；建设更衣室2间更衣室（共30㎡）、消毒设备风淋消毒室2套；建设金刚砂地坪210平方米；建设排水沟、管道150米。

3.元阳县农产品冷链设备设施项目：低温冷冻系统建设（并联螺杆压缩机组2套；蒸发式冷凝器2台；冷风机（吊顶式）7台）；冷藏系统建设（并联螺杆压缩机组5套；蒸发式冷凝器5台；冷风机（吊顶式）58台）。

4.元阳县农产品分拣中心建设项目：分拣中心建设1905.62㎡；变配电间建设137.41㎡；柴油发电机房建设92.82㎡；消防控制室建设44.59m²。

5.元阳县农产品冷链物流园区附属设施建设项目：室外电气工程建设覆盖占地面积19539.11m²，（主要内容：新建室外强电、弱电，新建室外监控工程、新建室外照明工程）；外给排水工程建设覆盖占地面积19539.11m²，（主要内容；新建室给水管网、新建室外排水管网、新建中水水管网，新建化粪池室、新建雨水井、检查井）。

6.南沙镇呼山村委会产业路建设项目：产业路建设22公里，（其中6米宽主干道15公里，4米宽支干道7公里）；建设排水沟22公里；挡墙1500立方米；涵洞建设70个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县南沙镇人民政府2026年机关运行经费安排1,757,800.00元，比上年预算数增加2,000.00元，增长0.11%，增加原因分析：村民小组数量较上年增加2个，导致对村民委员会和村党支部的补助增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县南沙镇人民政府2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年预算数增加32,000.00元，增长66.67%，增加原因分析：本年度编外人员较上年增加，编外人员保障工资需求增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县南沙镇人民政府资产总额31,120,872.31元，其中，流动资产12,564,025.31元，固定资产净值3,396,433.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,085,950.28元，无形资产净值5,090.08元，其他资产净值69,372.82元（其他公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少2,924,329.1元，其中，流动资产减少4,353,822.01元，固定资产增加127,717.73元，在建工程增加1,326,712.28元，无形资产增加5,090.08元，其他资产减少30,027.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县南沙镇人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县南沙镇人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县南沙镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）