元阳县牛角寨镇人民政府2026年预算公开

元阳县牛角寨镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县牛角寨镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县牛角寨镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、人民代表办公室。

所属单位3个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.元阳县牛角寨镇农业农村发展和财务服务中心

2.元阳县牛角寨镇党群服务中心

3.元阳县牛角寨镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年。我镇将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦重点，精准发力，为“十五五”发展开好局、起好步。主要预期目标（可量化）：地区生产总值增长7%以上。固定资产投资增长7%。农村居民人均可支配收入增长8%以上。粮食总产量稳定在1.6万吨。

（一）聚焦产业提质，夯实发展基础。一是夯实农业基础。为保障粮食安全生产和丰富农产品供应，针对不同作物特性和市场需求进行精准布局，确保各类农产品的稳定产出。预计开展农作物种植3.5万亩，尝试进行冬小麦试种50亩。同时，充分利用冬闲田资源漂塑种植蔬菜2亩，养鱼500亩。继续加大农技推广技术，深入田间地头，培训农户病虫害防治知识，减少病虫害风险，计划各类科技培训50期4200人。二是全力推进项目落实。2026年，我镇谋划入库项目13个，总投资3364万元。加快推动牛角寨镇“稻鱼鸭”农文旅建设、新安所村西梅种植基地建设、黄蜀葵种植示范基地建设等产业发展项目，以及牛角寨镇人居环境提升、果统片区农田水利建设等乡村建设项目建成投产。三是激活文旅消费潜力。对牛角寨镇荷禾莓美营地、集镇烧烤等旅游消费点进行品质提升。精心策划并举办“荷花旅游”系列活动，以丰富旅游体验。同时，完善梯田旅游环线、元阳半小时生活圈等旅游环线的配套设施，进一步优化旅游环境，吸引更多游客，释放文旅消费活力。四是优化营商环境。全面落实助企纾困政策，为现有企业提供全方位、精细化服务，助力企业稳健发展。加大招商引资力度，围绕稻田鱼鸭、凤梨、黄精等特色产业，精准发力，力争引进产业链关键项目5个，进一步完善产业布局，增强产业发展活力。

（二）聚焦乡村建设，提升宜居水平。一是深化环境综合整治。严格按照上级要求，推进农村户厕与危房改造工作，同时健全8个行政村生活垃圾收运体系长效管护机制，营造整洁有序的乡村环境。二是推进基础设施补短。实施农村小型公益基础设施补短板建设项目，重点提升通村路、通户路、小型桥梁等农村道路建设水平，推进部分片区农田水利配套建设，并完成1个饮水安全巩固提升工程，增强农村发展基础支撑。三是加强生态保护修复。严格落实河长制、林长制，对者那河、勐拉河、碧播河等牛角寨镇河段开展水环境系统综合治理，做好西观音山自然保护区保护和水土流失治理工作。严厉打击违规占用基本农田和林地行为，持续强化森林防火、病虫害防治等工作，守护乡村生态安全。

（三）聚焦民生保障，增进百姓福祉。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。对监测对象实施动态管理与精准帮扶，确保帮扶措施落实率达100%。组织500人次脱贫劳动力参加技能培训，实现新增就业200人。同时，切实管好用好衔接资金项目，保障资金使用效益。二是提升公共服务。大力推进中心小学二校区校舍扩建、饮水安全等公共服务项目落地实施，优化医疗卫生的基础设施及服务意识，持续改善民生和服务条件。聚焦“一老一小”群体需求，开展送戏下乡、公益电影放映等文化活动100场次以上。三是聚焦社会治理。全面落实安全生产责任制，加强地质灾害、道路交通、食品药品、建筑施工和经营性自建房等重点行业领域的安全隐患排查整治，严防较大及以上安全事故发生。完善并拓展“1262”预警与叫应等防灾减灾机制，加强应急演练，提升防灾减灾救灾能力。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步示范创建活动，坚持我国宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，引导宗教与社会主义社会相适应。强化社会治安整体防控，深入推进缉枪治爆、禁毒防艾、反恐防邪、预防未成年人违法犯罪等工作，保持对非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪的严打高压态势。在信访办理和矛盾化解上持续发力，提高接待办理精准度和来访群众满意度。持续推进普法强基补短板专项行动，健全公共法律服务体系，夯实平安建设基础。

（四）聚焦改革创新，激发内生动力。一是深化农业合作社综合改革。积极探索村集体经济组织与社会资本合作模式，以创新合作激发农业发展新活力。二是强化人才支撑。实施“引凤归巢”计划，吸引10名在外能人返乡创业，同时注重本土人才培育，认定10名“田秀才”“土专家”，并组织20人次村干部、致富带头人外出学习培训，提升干部和致富能手的能力水平。三是推进数字乡村。启动牛角寨镇数字乡村平台，着力提升8个村级便民服务站数字化服务能力，以数字化手段优化乡村治理与服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14073412.96元，其中：一般公共预算14073412.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加99690.7元，增长0.71%，主要原因分析：2025年调整基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14073412.96元，其中：本年收入14073412.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14073412.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加99690.7元，增长0.71%，主要原因分析：2025年调整基本工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14073412.96元。财政拨款安排支出14073412.96元，其中：基本支出14073412.96元，与上年预算数对比增加99690.7元，增长0.71%，主要原因分析：2025年调整基本工资；项目支出0元，与上年预算数一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出14073412.96元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3137060.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构人员工资以及政府部门运转经费支出。

2010350一般公共服务支出-事业运行507368.00元，主要用于行政执法队人员工资。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行995492.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构人员工资支出。

2013150一般公共服务支出-事业运行871617.00元，主要用于党群服务中心人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出990995.70元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤64022.40元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24370.58元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗208840.33元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗248336.01元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62432.62元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2111334.00元，主要用于农财服务中心人员工资支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4131000.00元，主要用于村委会干部、村小组干部的工资发放以及村委会、村小组工作运转经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金720544.32元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出14073412.96元，其中：基本支出14073412.96元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8810550.56元（其中：基本支出8810550.56元，项目支出0元）。比上年预算数增加132987.1元，增长1.53%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化;三是2025年调整基本工资。

302商品和服务支出1395800元（其中：基本支出1395800元，项目支出0元）。比上年预算数增加30000元，增长（下降）2.20%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

303对个人和家庭的补助支出3867062.4元（其中：基本支出3867062.4元，项目支出0元）。比上年预算数减少33296.4元，下降0.85%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000元，比上年预算数减少310000元，下降59.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县牛角寨镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县牛角寨镇人民政府2026年公务接待费预算为30000元，比上年预算数减少20000元，下降40%，国内公务接待批次为380次，共计接待1981人次。

增加（减少）原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县牛角寨镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为180000元，比上年预算数减少290000元，下降61.70%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少250000元，下降100%；公务用车运行维护费180000元，比上年预算数减少40000元，下降18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年谋划财政衔接资金项目8个1794万元，其中产业发展6个1200万元，占比66.88%；乡村建设2个594万元，占比33.12%。预计投资360万元推进“稻鱼鸭”综合种养提升项目，建设鸭舍150个，预计新增梯田鸭养殖40万羽，带动群众增收200万元、合作社增收120万元。发展凤梨种植400亩、黄精种植500亩、西梅种植250亩。

争取东西部协作、中央定点帮扶项目5个4546万元，其中产业发展3个2304万元，占比50.68%，乡村建设项目2个2242万元，占比49.32%。主要包括：

1.大顺寨农特产品交易市场提升项目：新建冷库1座、农特产品分拣中心1个、百果园产业路2公里、交易市场地基滑坡治理等；

2.脚弄村委会阿努下寨入村道路建设项目：开挖入村道路1条1.2公里；

3.集镇供水安全提升建设项目：建设无缝钢管7.8公里，新建蓄水池1000m³等；

4.集镇综合市场建设项目：建设商铺1830.73㎡，农特产品展销室1座，停车场车位50个、充电车位26个等；

5.牛角寨村农贸综合市场改造项目：建设一层交易区（摊位133个、特色小屋13个），建设二层休闲区（美食休闲区及烧烤区商铺22个、娱乐舞台及配套设施1项）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2026年机关运行经费安排1395800元，与上年预算数持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 元阳县牛角寨镇人民政府2026年委托业务费安排110000元，比上年预算数减少30000元，下降21.43%。减少原因：落实过紧日子，严控外包、委托类支出，优先内部承担；年度委托项目、专项任务、调研评估等数量及规模减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县牛角寨镇人民政府资产总额38898463.86元，其中，流动资产5867771.65元，固定资产4046611.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程28984080.94元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20323423.91元，其中固定资产增加674902.86元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(四)国有资本经营预算收支情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2026年预算公开工作的通知》（云财预发〔2026〕1号）要求，本部门2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县牛角寨镇人民政府2026年部门预算

                                     （详见附表）