元阳县上新城乡人民政府2026年预算公开

元阳县上新城乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分元阳县上新城乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县上新城乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县上新城乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作，指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2026年，政府主要工作目标：一是在加快产业转型升级上提质增效，高质量推动绿色发展。实施高标准农田建设项目，夯实粮食安全保障，确保粮食播种面积和产量只增不减。大力发展林下经济、中药材精深加工，提升“一村一品”产业链，引领带动特色农业区域化布局、规模化发展，形成连片成带产业示范基地。二是在健全基础设施网络上提质增效，筑牢城乡发展基础。加大公共基础设施建设力度，结合乡村振兴建设，优化集镇环境，对风口山集镇进行绿化、亮化和美化，完善市场管理制度，规范市场秩序，提升集镇品味。三是全力保障改善民生上提质增效，提高人民生活品质，健全完善分级诊疗制度，完善养老保障体系，构建公共就业服务体系，积极争创建全省民族团结进步示范乡，铸牢中华民族共同体意识。四是全面加强社会管理创新，大力推进社会治安防控体系建设，不断探索完善基层治理。继续开展扫黑除恶、缉枪治爆工作，防范和打击恐怖活动和各类邪教，持续深化禁毒防艾工作。五是健全信访矛盾纠纷源头治理和预警机制，落实领导干部包案制度，最大限度把矛盾纠纷化解在萌芽状态。严守食品安全底线，营造安全放心的市场消费环境。深入落实安全生产责任制，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，坚决防范遏制重特大安全事故发生。六是建立健全防灾减灾救灾管理机制，提高应急处置能力，加强国防教育和国防动员规范化建设，增强全民国防意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,122,133.88元，其中：一般公共预算13,722,133.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入400,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加659,749.46元，增长4.90%，主要原因分析：一是我单位人员增减情况，导致工资数据变化；二是本年有上级补助收入预算400,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,722,133.88元，其中：本年收入13,722,133.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,722,133.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加259,749.46元，增长1.93%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,122,133.88元。财政拨款安排支出14,122,133.88元，其中：基本支出14,122,133.88元，与上年预算数对比增加659,749.46元，增长4.90%，主要原因分析：一是我单位人员增减情况，导致工资数据变化；二是本年有上级补助收入预算400,000.00元为单位自有资金；项目支出0元，与上年预算数持平，无增长变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出13,722,133.88元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,322,756.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,052,543.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行962,185.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行579,351.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休207,608.00元，主要用于离休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出957,080.79元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤43,680.00元，主要用于遗属补助人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,608.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,509.70元，主要用于职工失业保险人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗223,988.46元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗219,399.95元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,748.78元，主要用于职工工伤保险及大病保险人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,464,920.00元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,904,200.00元，主要用于村委会干部工资人员经费支出和村委会员运转公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金694,555.20元，主要用于职工住房公积金人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出13,722,133.88元，其中：基本支出13,722,133.88元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,486,037.88元（其中：基本支出8,486,037.88元，项目支出0元）。比上年预算数增加266,873.46元，增长3.25%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,383,400.00元（其中：基本支出1,383,400.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少12,000.00元，减少0.88%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据中其他交通费用变化。

303对个人和家庭的补助支出3,842,096.00元（其中：基本支出3,842,096.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少4,524.00元，下降0.12%，主要原因分析：有1名二五干部减少，工资随之减少。

310资本性支出10,600.00元（其中：基本支出10,600.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少14,600.00元，减少57.94%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况及本年办公设备需求统计，本年办公设备购置款预算较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额134,300.00元，其中：政府采购货物预算20,600.00元、政府采购服务预算113,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计366,527.81元，比上年预算数减少19,290.94元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡人民政府2026年公务接待费预算为203,626.56元，比上年预算数减少10,717.19元，下降5%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为162,901.25元，比上年预算数减少8,573.75元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费162,901.25元，比上年预算数减少8,573.75元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：认真贯彻落实相关规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.上新城乡箭竹林、嘎娘乡吉居地村等7个村委会新型农村集体经济发展项目：（1）加工厂房建设2800㎡；（2）厂区安全防护墙700米；（3）水电配套设施1项；（4）装运设备1套；（5）玉米烘干设备1套；（6）木薯加工设备1套；项目覆盖7个村委会4105户19542人，其中脱贫人口和监测对象2290户11011人。通过村集体经济项目资金投入建设上新城乡玉米烘干厂，解决了解决农户玉米种植后销售难问题，使上新城乡产业结构得到了改善，产业基础设施得到了进一步完善，增加农户经济收入，增加村集体经济。

2.元阳县上新城乡复兴村委会杨梅示范种植建设项目：1.新开挖产业道路4㎞；2.新建灌溉蓄水池1600m³，镀锌板圆柱体；3.铺设管网（PE90）3600m；4.铺设管网（PE75）17400m；5.铺设管网（PE25）40000m；6.种植杨梅500亩，每亩种植100棵；7.套种咖啡300亩，每亩种植100棵；8.配肥池500m³；9.过滤设施3套；10.喷灌设施1项；11.仓库60㎡。项目覆盖受益1个村委会409户1811人受益。通过元阳县上新城乡复兴村委会杨梅示范种植建设项目，发展种植杨梅500亩，示范带动复兴村委会1000余亩闲置土地发展水果产业，增加了农户经济收入的同时也促进了上新城乡水果种植产业的发展。

3.元阳县上新城乡复兴村委会优质、黄晶果示范种植建设项目：1.新开挖产业道路1.5㎞；2.新建灌溉蓄水池500m³，镀锌板圆柱体；3.铺设管网（PE75）6900m；4.铺设管网（PE25）19000m；5.种植黄晶果110亩，每亩种植70棵；6.枇杷150亩，每亩种植100棵；7.套种咖啡200亩，每亩种植120棵；8.配肥池建设400m³；9.过滤设施2套；10.喷灌设施1项。受益1个村委会409户1811人。通过该项目实施，促进了上新城乡规模化水果种植产业的发展，带动村集体经济增收，从而增加了农民的经济收入。

4.上新城乡采山坪村委会民族团结示范村建设项目：1.大寨村排污主管2620m，排污支管2200m，污水氧化池2个，危险路段挡墙200m³；2.铁匠湾排污主管1500m，排污支管1100m，污水氧化池2个，危险路段挡墙200m³；3.桥头村排污主管500m，排污支管200m，污水氧化池1个；4.冬瓜林村污主管3300m，排污支管2600m，污水氧化池3个，排水沟1500m；5.冬瓜林村道路硬化2000㎡；6.元坪路到纸厂水库连接线公路硬化1.3㎞；总污水沉淀池1个。项目覆盖1个村委会712户3067人受益。通过该建设项目建设，解决了采山坪村委会部分村寨污水乱排乱放、垃圾乱丢乱放，污染水源保护地的问题的问题，该项目的实施，为保护杨姓河流域以及纸厂水库库区起到了重要作用，同时也促进了上新城乡多民族团结大发展。

5.上新城乡农村小型公益基础设施补短板建设项目：1.上箐门村道路硬化200㎡，.防洪沟100m³，毛石挡墙200m³；2.瓦灰城村建设活动场所525㎡，场地硬化面积100㎡；3.格河寨村活动场地硬化480㎡，毛石挡墙410m³，格河寨村活动场所建设460㎡；4.同春山村道路硬化6750㎡，土锅寨村道路硬化4500㎡，排水沟360m；5.土锅寨村危险路段防护栏杆400m，福龙山村活动场所1300㎡；,6.采花村道路硬化1020㎡，排水沟170m，毛石挡墙200m³；7.石膏村危险路段挡墙400m³。受益7个村委会1795户7712人。通过该建设项目建设，解决了一直压在群众心头上的烦心事，从根本上解决群众无活动场所、群众出行难等诸多问题，为群众致富增收奠定了坚实基础。

6.上新城乡发展茶叶种植项目：1、茶叶种植200亩（每亩种植500棵，共计100000棵）；2.新开挖产业路及垫土夹石4㎞。项目覆盖1个村委会409户2201人。通过上新城乡发展茶叶种植项目，可盘活闲置土地300亩资源种植达茶叶300亩，增加了农户的经济收入，同时也促进了上新城乡茶叶产业的发展，产业基础设施得到了进一步完善，增加村集体经济。

7.元阳县上新城乡干热河谷热带水果种植基地项目：1.建设取水坝1个;2.PE75管4400m；3.PE63管6100m;4.PE25管12000m;5.灌溉蓄水池1500m³（每个500m³）;6.冷库400m³;7.灌溉水沟建设4㎞。项目覆盖1个村委会409户1811人。通过该项目实施，促进了上新城乡规模化水果种植产业的发展，带动村集体经济增收，从而增加了农民的经济收入。

8.元阳县上新城乡小土龙村委会发展凤梨种植项目：1.种苗300亩，每亩4000株；2.灌溉蓄水池1200m³;3.铺设灌溉管网300亩。受益1个村委会308户1343人。通过该项目实施间接带动周边群众发展凤梨种植产业，形成示范效应，增加村集体经济增收，从而增加了农民的经济收入。

9.元阳县上新城乡小土龙村委会发展种植荔枝王项目：1.荔枝王苗1000亩，每亩50棵；2.水肥一体化管网铺设500亩；3.灌溉蓄水池2000m³;4.产业路建设4㎞。受益3个村委会1377户5399人。通过该项目实施，盘活了小土龙村委会闲置土地，提高了土地利用效率，实现土地价值，为群众产业发展打通了灌溉用水问题，有效提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，促进小土龙村招商引资，发展农产品，增加当地农民就业机会，提高他们的生活质量和幸福指数，让他们真实的感受到改革发展带来的实惠，为下一步的乡村振兴战略打下坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2026年机关运行经费安排1,394,000.00元，比上年预算数减少2,600.00元，下降0.19%，减少原因分析：一是人员增减变动，行政人员公务交通补贴较上年减少；二是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。我单位机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2026年委托业务费安排105,948.00元，比上年预算数增加55,256.00元，增长109%，增加原因分析：本年需支付数字档案化管理费用及单位内控制度制作费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县上新城乡人民政府资产总额26,544,059.93元，其中，流动资产21,919,526.79元，固定资产3,395,559.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,228,973.71元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,075,962.56元，其中固定资产增加628,395.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县上新城乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县上新城乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县上新城乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）