元阳县新街镇人民政府2026年预算公开

元阳县新街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县新街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县新街镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县新街镇部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，是全面推进乡村振兴、加快中国式现代化新街实践的关键之年。全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，矢志不渝用习近平总书记考察云南重要讲话精神统一思想、统领发展、统揽工作，以实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央决策部署和省、州、县工作要求，紧扣“保护哈尼梯田、深化农文旅产业融合、全面推进乡村振兴”主线，锚定高质量发展首要目标，聚焦“补短板、强弱项、促提升”核心任务，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面持续发力，奋力谱写新街镇农文旅融合高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,798,128.52元，其中：一般公共预算26,798,128.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加206,494.41元，增长8.34%，主要原因分析：今年人员相对去年增加12人，分别是公务员在职新招聘8人，死亡人1人，调出6人，调入5人，故增加6人；事业管理人员和专业技术人员新招聘6人，故增加7人，机关和事业工人退休调出2人，调入1人，故减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入26,798,128.52元，其中：一般公共预算26,798,128.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加206,494.41元，增长8.34%，主要原因分析：今年人员相对去年增加12人，分别是公务员在职新招聘8人，死亡人1人，调出6人，调入5人，故增加6人；事业管理人员和专业技术人员新招聘6人，故增加7人，机关和事业工人退休调出2人，调入1人，故减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,798,128.52元。财政拨款安排支出26,798,128.52元，其中：基本支出26,558,128.52元，与上年预算数对比增加182,494.41元，增长7.38%。。主要原因分析：今年人员相对去年增加12人，分别是公务员在职新招聘8人，死亡人1人，调出6人，调入5人，故增加6人；事业管理人员和专业技术人员新招聘6人，故增加7人，机关和事业工人退休调出2人，调入1人，故减少1人。项目支出240,000元，与上年预算数对比增加240,000元，增长100%，主要原因分析：今年增加公务用车购置预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出26,798,128.52元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,854,362元，主要用于人员经费、公用经费支出及项目支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,821,207元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,171,764元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,136,048元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,590,069.12元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤322,051.2元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助31,141元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出42,556.82元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗297,095.73元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗434,301.09元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113,031.66元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,201,371元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助10,627,444.94元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,155,684.96元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出26,798,128.52元，其中：基本支出26,558,128.52元，项目支出240,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出14,139,051.38元（其中：基本支出14,139,051.38元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,037,367.92元，增长16.84%，主要原因分析：2026年在职实有预算人数比上年增加12人。

302商品和服务支出2,292,400元（其中：基本支出2,292,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少185,000元，下降7.47%，主要原因分析：因今年增加公务用车购置预算，导致商品和服务支出相关费用预算减少。

303对个人和家庭的补助支出10,106,677.14元（其中：基本支出10,106,677.14元，项目支出0元）。比上年预算数减少17,423.82元，下降0.17%，主要原因分析：应政策要求社区干部生活补助标准相较上年有所降低。

310资本性基本支出20,000元，比上年预算数减少10,000元，下降33.33%，主要原因分析：因今年增加公务用车购置预算，导致压缩此预算。

310资本性项目支出240,000元，比上年预算数增加240,000元，增长100%，主要原因分析：因今年增加公务用车购置预算，导致资本性项目支出预算增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计679,060元，比上年预算数减少35,740元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街镇人民政府2026年公务接待费预算为424,365元，比上年预算数减少22,335元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待129人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为254,695元，比上年预算数减少13,405元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费254,695元，比上年预算数减少13,405元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.元阳县新街镇乡村振兴建设项目（麻栗寨住房修缮7户）：麻栗寨村委会白毛后户修缮坍塌墙体40㎡，修补漏水屋面40㎡，投资：45,260元；钱海东户修缮坍塌墙体60㎡，房屋基础加固40m³，投资：52,642.4元；李桂珍户修缮坍塌墙体50㎡，房屋基础加固60m³，投资：61,840元；罗开福户修缮坍开裂体40㎡，房屋整体结构补强加固，投资：41,500元；马高文户修缮坍开裂体30㎡，修补漏水屋面40㎡，投资27,690元；李学亮户修缮坍开裂体50㎡，房屋整体结构补强加固，修补漏水屋面40㎡，投资：41,700元；李毛嘎户修补漏水屋面80㎡，房屋整体结构补强加固，投资27,800元；住房修缮共计投资：298,432.4元。

2.元阳县梯田鸭养殖种鸭场扩建项目：仔鸭养殖棚3000㎡；、育雏室：1.脱温室2500㎡；2.脱温网床1900㎡；3.加热器20个；4.脱温室配套设施1项；进入种鸭场消毒房通道50㎡，配套消毒设备1套；蓄水池200m³；场内道路及场地硬化1640㎡；鸭舍活动区硬化1200㎡；污水处理池600m³；无害化处理设施1项。

3.元阳县马龙河水产绿色健康养殖示范基地渔业液氧系统建设项目（第一期）项目：储罐区硬化（承重层）48㎡；运输操作通道平整硬化4060㎡；空温式液氧气化器4套；调压阀组2套；低温不锈钢主管道（DN40）400m；.分支管（DN25）1620m；阀门配件（球阀、止回阀、安全阀）246套；纳米陶瓷曝气盘809片；管道支架1项；PE管1项。

4.梯田土壤改良暨稻鸭种养示范项目：腐植酸固体有机肥240吨；腐植酸液体肥30吨；复合微生物菌剂15吨；土壤调理剂30吨；深松/旋耕作业300亩。

5.新街镇高城村委会灌溉沟渠建设项目：灌溉沟渠建设5840m；DN400钢带波纹管150m；挡土墙建设341m³。

6.新街镇坝达片区哈尼梯田田间道路及灌溉水渠建设项目：灌溉沟渠建设3800m；田间生产道路建设707.4㎡。

7.新街镇爱春片区哈尼梯田田间道路及灌溉水渠建设项目：灌溉沟渠建设3500m；挡土墙建设550m³；田间生产道路建设500㎡；

8.元阳县新街镇新街村委会水沟脚村人居环境治理建设项目：铺设DN400HDPE管545m；铺设DN300HDPE管2900m；铺设DN200PVC-U管3800m；新建检查井300座。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2026年机关运行经费安排2,312,400元，比上年预算数减少195,000元，下降7.78%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2026年委托业务费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县新街镇人民政府资产总额121,536,299.64元，其中，流动资产25,252,676.68元，固定资产5,888,641.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程90,394,981.71元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,411,643.44元，其中固定资产减少263,260.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值203,800元；报废报损资产1项，账面原值203,800元，实现资产处置收入2,450元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县新街镇人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县新街镇人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县新街镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）