元阳县逢春岭乡人民政府2026年预算公开

元阳县逢春岭乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县逢春岭乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县逢春岭乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的 “三定”方案， 要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置 8个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村发展和财务服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位 0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，起跑决定后势，开局关系全局。我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，重点抓好以下工作：

1.聚力构建现代化产业体系，在推动高质量发展上开新局

一是做强做优高原特色农业。坚决守住耕地红线和粮食安全底线，确保粮食播种面积稳定在3.2万亩以上。持续壮大“海拔梯度”特色产业：高海拔区域重点扩大板蓝根种植至3万亩，推动蓝靛加工厂建成投产；中海拔区域稳定魔芋种植200亩，加强技术管理；低海拔区域大力发展艾纳香（计划新增3万亩）、芦笋、莲雾、热带水果等，扩大工厂化养殖规模。推动肉兔、食用菌等现有产业提质增效。二是着力推动产业融合发展。大力发展农产品精深加工，支持泽生开发有限公司等经营主体扩大产能、打造品牌。积极培育乡村旅游、休闲农业、农村电商等新业态，加快推进蛮板村水上竞技和康养旅居等项目前期工作。优化营商环境，力争在引进产业链关键企业和项目上取得突破。

2.聚力巩固拓展脱贫攻坚成果，在推进乡村全面振兴上谱新篇

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫动态监测和精准帮扶，确保不发生规模性返贫。促进脱贫人口稳定就业和持续增收。二是深入学习运用“千万工程”经验。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。持续改善农村人居环境，统筹推进农村改厕、生活污水和垃圾治理。加强乡村基础设施建设，着力补齐水、电、路、讯等短板。提升乡村治理水平，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

3.聚力扩大有效投资，在夯实发展基础上蓄新能

一是完善综合交通网络。积极争取项目和资金，推进“四改三”工程、产业路硬化及入村道路建设。

二是强化水利设施保障。重点推进阿优片区供水工程前期工作，力争完成可研、立项。启动戈吾卡骂卡河上游小塘坝清淤整治与灌排沟渠改造项目勘测设计。三是推进城乡基础设施建设。持续完善集镇功能，提升承载能力。统筹推进教育、医疗、养老、文化等公共服务设施建设与提质升级。

4.聚力推动绿色低碳发展，在建设美丽逢春岭上绘新画卷

一是持续深化污染防治。打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格落实河（湖）长制、林长制，加强水资源管理和森林资源保护。二是加强生态保护修复。推进国土绿化和水土流失治理。防治农业面源污染。三是推动生产生活方式绿色转型。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，建设人与自然和谐共生的美丽家园。

5.聚力增进民生福祉，在推进共同富裕上迈新步

一是落实就业优先政策。拓宽农民务工就业和就地就近就业渠道。二是办好人民满意教育。持续改善办学条件，深化教育教学改革，推动义务教育优质均衡发展。三是推进健康逢春岭建设。提升乡卫生院和村卫生室服务能力，做好重点人群健康服务。四是健全多层次社会保障体系。做到应保尽保、应救尽救。加强对“一老一小”、残疾人等特殊群体的关爱服务。

6.聚力统筹发展与安全，在提升治理效能上创新绩

一是有效防范化解重大风险。密切关注经济金融、房地产等领域风险隐患。二是抓实抓细安全生产。持续开展重点行业领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。三是维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷排查化解。推进社会治安整体防控，建设更高水平的平安逢春岭。四是提升依法行政水平。深化法治政府建设，严格规范公正文明执法。

7.聚力加强党的全面领导，在强化政治保障上展新貌

一是持续强化创新理论武装。巩固拓展主题教育成果，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是增强基层党组织政治功能和组织功能。推进基层党组织标准化规范化建设，建强骨干队伍。三是锻造高素质干部队伍。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。四是坚定不移全面从严治党。持之以恒正风肃纪反腐，营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,614,849.85元，其中：一般公共预算16,614,849.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加1,599,382.97元，增长10.65%，主要原因分析：2025年新录入5名公务员和8个事业单位人员，人员经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,614,849.85元，其中：本年收入16,614,849.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,614,849.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加1,599,382.97元，增长10.65%，主要原因分析：2025年新录入5名公务员和8个事业单位人员，人员经费增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,614,849.85元。财政拨款安排支出16,614,849.85元，其中：基本支出16434849.85元，与上年预算数对比增加1419382.97元，增长9.45%，主要原因分析：2025新录入5名公务员和8个事业单位人员，人员经费增长；项目支出180000.00元，与上年预算数对比增加180000.00元，增长100%，主要原因分析：2026年需新增购置2辆公务用车。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出16,614,849.85元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出 － 政府办公厅（室）及相关机构事务 － 行政运行 3,018,344.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出 － 政府办公厅（室）及相关机构事务 － 事业运行836,271.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出 － 党委办公厅（室）及相关机构事务 － 行政运行 1,581,581.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出 － 党委办公厅（室）及相关机构事务 － 事业运行 923,471.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出 － 行政事业单位养老支出 － 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,112,854.08元，主要用于行政事业养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出 － 抚恤 -死亡抚恤43,680.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出 － 其他生活救助 － 其他农村生活救助 13,332.00元，主要用于特殊人员补助支出。

2089999社会保障和就业支出 － 其他社会保障和就业支出 － 其他社会保障和就业支出27,031.54元，主要用于事业失业保险支出。

2101101卫生健康支出 － 行政事业单位医疗 － 行政单位医疗238,214.06元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出 － 行政事业单位医疗 － 事业单位医疗 275,658.84元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出 － 行政事业单位医疗 － 其他行政事业单位医疗支出 66,240.69元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出 － 农业农村 － 事业运行2,108,531.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130705农林水支出 － 农村综合改革 － 对村民委员会和村党总支部的补助 5,561,000.00元，主要用于村民小组工作经费支出。

2210201住房保障支出 － 住房改革支出 － 住房公积金 808,640.64元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出16,614,849.85元，其中：基本支出16,434,849.85元，项目支出180,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,882,197.85元（其中：基本支出9,882,197.85元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加1,645,598.97元，增长19.98%，主要原因分析：人员增减情况和考核绩效发放等情 况致 工资数据变动 。

302商品和服务支出1,355,400.00元（其中：基本支出1,355,400.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数减少194,000.00元，下降12.52%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排 。

303对个人和家庭的补助支出5,157,252.00元（其中：基本支出5,157,252.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加72216.00元，下降1.38%，主要原因分析：村委会及村民小组干部人员变动。

310资本性支出220,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出180,000.00元）。比上年预算数增加220,000.00元，增长100%，主要原因分析：今年需新增购置2辆公务用车和一台打印机。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，比上年预算数增加120,000.00元，增长92.30%，具体变动情况如下：今年需要新增购置2辆公务用车。

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡人民政府2026年公务接待费预算为20,000.00元，比上年预算数减少60,000.00元，下降75%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，比上年预算数增加180,000.00元，增长360.00%。其中：公务用车购置费180,000.00元，比上年预算数增加180,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费50,000.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因分析：2026年需新增购置2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）元阳县逢春岭乡稿吾卡村委会魔芋良种繁育基地土壤改良扶持项目：1.新建产业路3㎞；2.新建产业路涵洞3座；3.新建产业路浆砌石挡墙170m³；4.建设钢筋混凝土水池400m³；5.新建铺设主管DN200PE702.5m。

（二）元阳县逢春岭乡老曹寨村委会农产品全链条处理及中转配套设施建设项目：1.厂房地面硬化995㎡；2.危险路段挡墙建设1970m³；3.彩钢瓦厂房建设830㎡；4.DN32PE管建设2000m；5.水源头过滤池建设8m³；6.格栅式沉淀池建设200m³；7.消防水池建设80m³；8.管理用房（砖混结构）建设120㎡。

（三）逢春岭乡热桃种植建设项目：1.新建砂石生产路0.5公里；2.新建PE50水管4000米；3.铺设管网100亩；4.开关10800个；5.闸阀15个；6.地面硬化600平方米；7.项目配套设施1项；8.新建彩钢瓦厂房300平方米；9.新建蓄水池300立方米；10.新建沉砂池20立方米；11.新建危险路段挡墙130立方米。

（四）逢春岭乡凤梨种植建设项目：1.新建彩钢瓦厂房500平方米；2.新建水池600立方米；3.新建PE50管8800米；4.新建三面沟11500米；5.新建肥水一体系统1套；6.新建轨道运输3000米；7.新建生产用120平方米；8.地面硬化700平方米；9.地内管网铺设400米。

（五）逢春岭乡坝思村委会林下鸡养殖项目：1.新建鸡舍12座；2.新建躲雨棚36个；3.项目配套设施1项；4.新建蓄水池200立方米；5.新建PE50管2000米；6.新建PE25管6000米；7.新建单轨运输道2000米；8.新建仓库80平方米；9.新建垃圾处理池1座；10.新建砂石产业路4公里。

（六）元阳县逢春岭乡独家村委会民族团结进步示范村产业发展建设项目：1.建设农副产品集散点800平方米；2.项目配套设施1项；3.建设晾晒场硬化1000平方米；4.建设入村路硬化1355平方米；5.建设砂石产业路5.543千米；6.建设独家下寨排水沟504.5米。

（七）元阳县逢春岭乡尼枯补村委会民族团结进步示范村产业发展建设项目：1.建设1000平方米菌类标准化种植厂（1600平方米彩钢瓦带墙面建设以及1000平方米地面硬化）；2.建设1000平方米标准化烘烤房（彩钢瓦带墙面建设1600平方米，地面硬化建设1000平方米）；3.项目配套设施1项；4.建设脚手架1600平方米；5.建设喷头150个；6.建设装货框500个；7.建设DN32管网300米。"

（八）元阳县逢春岭乡稿吾卡村委会生产路硬化项目：生产路硬化建设14000㎡

（九）逢春岭乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目：曼过村委会：1.新建危险路段挡墙3740立方米；2.地面硬化750平方米；3.新建排水沟300米；骂尖村委会：1.新建危险路段挡墙800立方米；老曹寨村委会：1.新建危险挡墙350立方米；2.地面硬化880平方米；坝思村委会：1.路面硬化1750平方米；2.危险路段挡墙建设230立方米。

（十）元阳县逢春岭乡独家村委会民族团结进步示范村基础设施建设项目：1.建设村内路面硬化1344.16平方米；2.建设村内危险路段挡墙，1333.15立方米；3.建设水泥涵管82米。

（十一）元阳县逢春岭乡尼枯补村委会民族团结进步示范村基础设施建设项目：1.900平方米村内道路硬化项目；2.建设800平方米篮球场一块及其附属设施；3.建设DN100涵管150米；4.建设DN60涵管200米；5.建设600平方米村内农产品交易场所；6.建设村内健身器材1项；7.建设洗手台2座；8.建设危险路段挡墙100立方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2026年机关运行经费安排1,395,400.00元，比上年预算数减少154,000.00元，下降9.93%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   元阳县逢春岭乡人民政府2026年委托业务费安排0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，与上年预算数持平，无增减变化情况，无增减原因分析。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额14,536,257.29元，其中，流动资产7,956,486.64元，固定资产2,787,849.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,791,920.88元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,506,525.05元，其中固定资产增加617,249.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值187,800.00元；报废报损资产1.00项，账面原值187,800.00元，实现资产处置收入1,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县逢春岭乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）