元阳县马街乡人民政府2026年预算公开

元阳县马街乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县马街乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县马街乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县马街乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个（为非独立核算、批复单位），分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2026年，全乡农村经济总收入、农民人均可支配收入同比增长；完成固定资产投资5,000万元以上；启动实施至少2个“十五五”重大项目；全年无重大安全生产事故和影响社会稳定的恶性事件发生。

（一）加强“十五五”项目谋划储备。坚持以规划引领发展，围绕高质量发展主线，加强前瞻布局和项目策划，建立动态充实、梯次推进的项目储备库。重点谋划一批具有牵引性、示范性和带动力的重大项目，紧密对接发展所需、民生所盼。持续加大向上争取和资金整合力度，以高质量项目建设推动传统产业提质增效、新兴产业集聚壮大、文旅业态融合出彩，为全乡长远发展筑牢项目支撑。

（二）聚焦产业升级。紧扣“十个一”产业链建设，深化资源经济带动，持续优化产业片区功能布局。在种植业方面，稳步推进黄精种植项目，促进乡村经济增收，同步推进其余各村各类农产品种植。在养殖业方面，持续落实肉牛养殖“见犊补母”补助政策，推进“黄牛保险”全覆盖，加快“红河牛”遗传资源鉴定与品牌培育，推动养殖产业标准化、特色化发展。

（三）聚焦民生保障。进一步做好惠民生、暖民心、强信心工作，着力解决人民群众急难愁盼问题。织密兜底保障网，扎实做好基本养老保险、基本医疗保险、城乡最低生活保障等工作，做好社会救助兜底保障，关心关爱留守儿童和留守老人。持续做好高校毕业生、脱贫家庭等重点群体就业工作，实现农村劳动力转移就业稳中有升。发展教育文化事业，深入实施教育事业高质量发展三年行动，在教师交流轮岗、人才贯通培养、资源共享等方面与基础。

（四）聚焦社会治理。坚持把强化社会治理作为推进高质量发展的根本保证，着力抓好社会治理体系和治理能力现代化建设。筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，紧盯重点场所，常态化开展道路交通安全、食品安全等各类安全风险隐患排查，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。加快平安马街建设，常态化推进缉枪治爆、禁毒防艾、反恐防邪等工作，保持对非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪严打高压态势。深入践行新时代“枫桥经验”，大力推进矛盾纠纷多元化解，做实做强调解阵容，不断筑牢马街社会治理“底盘”。全面落实意识形态工作责任制，提升网络舆情应对处置能力。

（五）聚焦政府建设。深入践行“十种鲜明导向”，唱响实干主旋律，以“事事落实到位”的执行力，知重负重，瞄准发展的短板弱项攻坚克难。自觉接受党内监督，依法接受乡人大和人民监督，广泛听取社会各界的意见建议，高质量办理人大代表建议提案。弘扬清廉之气，扎实推进政府系统党风廉政建设，加强重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控。深入贯彻执行过紧日子“二十条”措施，严格控制“三公”经费和一般性支出，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,803,016.34元，其中：一般公共预算15,803,016.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,754,343.19元，增长12.49%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,803,016.34元，其中：本年收入15,803,016.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,803,016.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,754,343.19元，增长12.49%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,803,016.34元。财政拨款安排支出15,803,016.34元，其中：基本支出15,803,016.34元，与上年预算数对比增加1,754,343.19元，增长12.49%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出15,803,016.34元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,335,345元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行622,706元，主要用于人员经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,000元，主要用于公用经费支出。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出155,400元，主要用于公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,093,416元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,345,987元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,145,542.38元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤90,105.6元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,583.23元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗236,876.71元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗291,119.67元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,746.19元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,114,686元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,437,400元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金832,102.56元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出15,803,016.34元，其中：基本支出15,803,016.34元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出10,177,670.74元（其中：基本支出10,177,670.74元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,752,407.59元，增长20.8%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,438,200元（其中：基本支出1,438,200元，项目支出0元）。比上年预算数增加130,000元，增长10%，主要原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。

303对个人和家庭的补助支出4,169,145.6元（其中：基本支出4,169,145.6元，项目支出0元）。比上年预算数减少16,064.4元，下降0.38%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

310资本性支出18000元（其中：基本支出4,169,145.6元，项目支出0元）。比上年预算数增加18000元，增长100%，主要原因分析：推进政府工作数字化智慧化治理，新增设备。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计601,877.25元，比上年预算数减少31,677.75元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县马街乡人民政府2026年公务接待费预算为185,155元，比上年预算数减少9,745元，下降5%，国内公务接待批次为278次，共计接待1946人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为416,722.25元，比上年预算数减少21,942.75元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少130,000元，下降100%；公务用车运行维护费416,722.25元，比上年预算数增加108,067.25元，增长35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公"经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.马街乡纺织厂招小商建设项目（二期）：通过该项目实施，完成厂房建设730平方米，并完成整个袜子厂消防设施安装;建成投入使用后，改善农村基础设施，方便群众就业，提高当地居民的收入，预计每年分红7万元，厂房租赁费用每年可产生收益5万元。袜子厂税收预计每年70万元左右。受益1个乡村7371户33394人。

2.元阳县马街乡印楝产业配套设施项目:通过该项目实施，完成一套完整印楝加工设备购置、安装。延伸产业链，将原料加工成高附加值的中式产品，显著提升产品利润和工厂综合产值。预计每年带动村集体增收10.8万余元。带动地方工业发展和产业升级。

3.元阳县马街乡热区水果种植项目:通过该项目实施，种植莲雾160亩、凤梨160亩，并完成相关配套安装。带动当地产业发展，周边群众就近务工，增收致富，群众种植收益的10%作为村集体经济。受益4个行政村2555户10069人。

4.元阳县马街乡黄精种植项目:通过该项目实施，完成黄精种植220亩;通过项目实施，带动当地产业发展，周边群众就近务工，增收致富，群众种植收益的10%作为村集体经济。受益3个行政村2489户11519人。

5.元阳县马街乡梯田鸭养殖项目:通过该项目实施，建设鸭厩40个，约1200平方米。打造地方特色农产品品牌，带动乡村产业和旅游发展。依托梯田鸭养殖，预计每年养殖5万只鸭，增加村集体经济10万元，增加农户收益150万元。受益5个行政村3456户15339人。

6.马街乡肉牛养殖配套基础设施建设项目:通过该项目实施，土地平整3000平方米、场地硬化3000平方米。实现产业增收，预计每年增加村集体收益5万元。实施种草养牛，草畜平衡，促进可持续发展，保护草原生态。

7.马街乡村内道路硬化及危险道路修复建设项目:通过该项目实施，完成挡墙修复 4977m³，道路硬化 5321㎡及相关配套设施安装。建成投入使用后，改善农村基础设施，方便农民出行，提高生活质量。保障了当地居民的生命财产安全，增强了群众对项目的信任和支持。受益7个乡村5343户24459人。

8.马街乡产业路建设项目:通过对马街乡丫多河水库产业路建设项目的实施，产业路建设5700米;建成投入使用后，改善了丫多片区的生产生活条件，从而提高了村民劳动生产条件，为逐步发展地方产业打下了基础。

元阳县马街乡人民政府2026年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2026年机关运行经费安排1,456,200元，比上年预算数增加18,000元，增长1.25%，增加原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县马街乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县马街乡人民政府资产总额17,104,304.62元，其中，流动资产5,326,099.63元，固定资产1,960,106.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,818,098.05元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,084,990.24元，其中固定资产增加294,733.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值306,540元；报废报损资产20项，账面原值75,780元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明（请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据，其他单位补充部门信息后，无需修改数据直接套用模板）

元阳县马街乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县马街乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县马街乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）