元阳县攀枝花乡人民政府2026年预算公开

元阳县攀枝花乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突然事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及三资管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。3个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作至关重要。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，锚定县委“338”工作目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，突出重点、把握关键，努力实现“十五五”良好开局。

全力推进产业发展，筑牢“十五五”发展根基，一是推进农业突破发展；二是推进文旅融合发展；三是提升乡村振兴质效。

全力推进项目建设，吹响“十五五”开局号角，一是全力推进路面修建；二是全力推进安全饮水工程；三是全力完善村内基础设施。

全力推进生态保护，绘就“十五五”绿色画卷，一是全力抓好哈尼梯田保护；二是全力抓好生态保护修复；三是全力抓好和美乡村建设。

全力推进民生改善，共享“十五五”发展成果，一是提升教育发展质量；二是提升社会保障能力；三是提升就地就近就业。

全力推进治理创新，护航“十五五”行稳致远，坚持把强化社会治理作为推进高质量发展的根本保证；常态化开展扫黑除恶斗争；坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理；增强抓边疆治理的政治自觉。

全力推进效能革命，锻造“十五五”实干铁军。坚持把加强政府自身建设作为推进高质量发展的能力保障；巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果；严格依法行政，加强综合行政执法能力建设；纵深推进清廉云南建设元阳实践暨群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休17人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，实际在编车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,505,567.61元，其中：一般公共预算12,505,567.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数10,879,337.41元对比增加1,626,230.20元，增长14.95%，主要原因分析：在职人员人数有所增加，工资福利等人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,505,567.61元，其中：本年收入12,505,567.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,505,567.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数10,879,337.41元对比增加1,626,230.20元，增长14.95%，主要原因分析：在职人员人数有所增加，工资福利等人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,505,567.61元。财政拨款安排支出12,505,567.61元，其中：基本支出12,505,567.61元，与上年预算数10,879,337.41元对比增加1,626,230.20元，增长14.95%，主要原因分析：在职人员人数有所增加，工资福利等人员经费相应增加；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,505,567.61元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,081,338元，主要用于政府部门人员工资福利等经费支出和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行583,884元，主要用于综合行政执法队人员工资福利等经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,377,806元，主要用于党委部门人员工资福利等经费支出和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行997,619元，主要用于党群服务中心人员工资福利等经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,019,271.84元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤61,152元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出23,213.83元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗235,172.48元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗236,624.46元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出62,074.24元，主要用于机关事业人员工伤保险及大病医疗保险支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,749,158元，主要用于农业农村科和财务服务中心人员工资福利等经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2,339,600元，主要用于村委会、村小组工作经费，村委会、村小组干部生活补助。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金738,653.76元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,505,567.61元，其中：基本支出12,505,567.61元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,028,959.61元（其中：基本支出9,028,959.61元，项目支出0元）。比上年预算数7,447,153.41元增加1,581,806.20元，增长21.24%，主要原因分析：在职人员人数有所增加，工资福利等人员经费相应增加。

302商品和服务支出1,233,400元（其中：基本支出1,233,400元，项目支出0元）。比上年预算数1,014,400元增加219,000元，增长21.59%，主要原因分析：一是2025年公务用车运行维护费和工会经费的预算数调整增加；二是行政人员增加，行政交通补贴相应增加。

303对个人和家庭的补助支出2,243,208元（其中：基本支出2,243,208元，项目支出0元）。比上年预算数2,207,784元增加35,424元，增长1.6%，主要原因分析：一是遗属补助标准有所提高；二是村小组干部人数有所增加，导致村小组干部生活补助预算数增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额164,760元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算164,760元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计364,898元，比上年预算数384,104元减少19,206元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县攀枝花乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县攀枝花乡人民政府2026年公务接待费预算为89,398元，比上年预算数94,104元减少4,706元，下降5%，国内公务接待批次为90次，共计接待460人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县攀枝花乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为275,500元，比上年预算数290,000元减少14,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数190,000元减少190,000元，下降100%；公务用车运行维护费275,500元，比上年预算数100,000元增加175,500元，增长175.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，2026年不再购置新的公务用车，故公务用车购置费减少。但因2025年公务用车数量增多，相关车辆运行维护费也随之增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.元阳县攀枝花乡百亩包菜种植示范项目：新建变压器1套；新建灌溉水池4座，每座80立方米，合计320立方米；新建灌溉附属设施200亩；新建分拣中心300平方米；新建育苗大棚2亩及配套设施；新建保育设施一套。

2.元阳县攀枝花乡梯田灌溉沟渠建设项目：修建水沟3.3千米；挡土墙400立方米。

3.攀枝花乡安全饮水提质改造工程建设项目：建设300立方米水池1座；建设村内饮水管道20千米；附属设施1项。

4.攀枝花乡螺蛳田农文旅业态建设项目：建设螺蛳田田棚40平方米；田棚路面硬化500平方米；建设排污设施设备1项；附属设施1项。

5.攀枝花哈尼梯田农文旅融合项目：哈尼梯田修复30亩；梯田农产品交易区190平方米；机耕路建设600平方米；哈尼梯田挡墙建设200立方米；哈尼梯田农耕体验区300平方米。

6.攀枝花乡蓝莓种植建设项目：1.建设灌溉设施400亩；建设蓝莓仓储分拣中心600平方米；建设附属设施1项。

7.攀枝花乡保山寨村委会有机绿色韭菜种植及配套设施建设项目：建设砂石产业路10千米；建设主管、滴管、水肥一体化设备，覆盖300亩。

8.攀枝花乡高原魔芋种植配套设施建设项目：建设配套产业路3.5千米，均宽3.5米；建设容积100立方米水池1座；建设挡墙400立方米。

9.攀枝花乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目：场地硬化2000平方米；危险路段挡墙3000立方米；建设公厕2座；建设100立方米水池2座。

10.攀枝花保山寨村委会猛弄村少数民族村寨建设项目：村容村貌提升2000平方米；建设危险路段挡墙2000立方米；道路修复3000平方米；建设公厕1座。

11.攀枝花乡保山寨村委会猛弄村危险路段建设项目：矩形梁127.11立方米；现浇构件钢筋23吨；电缆沟、地沟112米；锚杆(锚索）997米；排水沟251立方米；基础梁726.83平方米。

12.元阳县攀枝花乡碧播村2026年以工代赈项目：建设村道砂石路11628米；沿线排水沟11628米；建设挡土墙45.2立方米。

13.攀枝花乡一碗水村委会通村道路建设项目：姆基寨至一碗水村委会通村路建设2千米。

14.攀枝花乡农村人居环境巩固提升项目：建设垃圾转运站10座；建设公厕2座。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2026年机关运行经费安排1,233,400元，比上年预算数1,224,400元增加9,000元，增长0.74%，增加原因分析：一是在职行政人员增加，导致机关运行经费中的其他交通费预算数增加，二是因2025年我单位公务用车数量增多，导致公务用车运行维护费预算数增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    元阳县攀枝花乡人民政府2026年委托业务费安排171,600元，比上年预算数145,800增加25,800元，增长17.7%，增加原因分析：因临聘人员工资标准提高，志愿者人数增加，导致劳务费预算数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县攀枝花乡人民政府资产总额19,512,305.82元，其中，流动资产2,557,884.76元，固定资产4,803,325.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,951,895.49元，无形资产199,200.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,086,959.90元，其中固定资产增加1,369,631.09元。处置房屋建筑物1438平方米，账面原值279,745元；处置车辆1辆，账面原值89,800元；报废报损资产2项，账面原值369,545元，实现资产处置收入1,600元；资产使用收入12,000元，其中出租资产52.45平方米，资产出租收入12,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

(五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县攀枝花乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）