元阳县小新街乡人民政府2026年预算公开

元阳县小新街乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县小新街乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个（为非独立核算、批复单位），分别是：

1.党群服务中心；

2.农业农村发展和财务服务中心；

3.综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划的开局之年，今年政府工作的总体要求：一是进一步推动项目建设。聚焦产业发展和民生需求，结合小新街交通优势、区位优势、商贸优势、辐射优势，加大招商引资力度，积极引进一批符合小新街发展定位的项目，加速推进标准示范化集镇建设，争取2026年内竣工，对部分村组道路与产业路提质改造，持续完善人居环境基础设施，强化生产和生活用水保障，对部分公共服务设施进行升级，推动全乡基础设施更加完善。

二是推动产业高质量发展。按照“上中下”半山不同的气候和区位优势，结合元阳“十个一”产业链布局，在上半山发展山葵、黄精、黑三七等林下种植产业；在中半山发展梯田鸭养殖，玉米、稻谷等粮食作物种植，确保粮食播种面积；在下半山利用热区土地优势，大力发展凤梨、莲雾等水果以及冬早蔬菜等产业。同时围绕“种养—加工—销售”一体化发展思路，推动特色种植业规模化发展，统筹发展农产品初加工、精深加工，持续探索销售新模式和新渠道，结合民族节庆活动发展文旅产业，构建“农业为基础、加工为纽带、销售为支撑、文旅为延伸”的发展格局，打造一批叫得响、打得开、有效益的产业品牌，全力实现小新街乡产业高质量发展。

三是持续巩固脱贫成果。建立健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制，常态化开展动态监测，对发现的致贫返贫风险，按照“一户一策”原则，及时落实产业帮扶、就业扶持、临时救助、医疗保障等针对性措施，确保风险早发现、早干预、早化解。深化产业帮扶与脱贫户利益联结，优先吸纳脱贫户及监测对象加入产业发展大局，提供种苗、技术指导、产品收购等全链条支持，带动脱贫户稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。

四是深化绿美乡村建设。持续压实河长制、林长制责任，不断加大巡林护河力度，重点整治沟渠淤积、岸线乱占问题；加强林业资源动态监管，严厉打击乱砍滥伐、非法侵占林地等行为，加强森林防火宣传，全面筑牢生态屏障。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，对耕地情况进行全面摸底排查，及时整改耕地流出问题，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。健全农村人居环境长效管理机制，定期组织人居环境整治行动，持续推进户厕改造与公厕建设，巩固人居环境整治成果。有序推动绿美乡村建设，结合平河风景区自然风光、苗族文化特色，逐步完善大坪子村旅居业态要素，全力打造小新街旅居品牌。

五是持续兜牢民生保障。常态化开展困难群众摸排，建立“一户一档”救助台账，严格落实低保、特困救助、医疗等各项惠民政策，确保把各类政策用好用实。强化教育保障提质，不断加大控辍保学力度，确保义务教育巩固率，持续巩固教育教学成果，在2026年实现小学成绩稳居全县前三，中学成绩逐步上升。推动医疗服务升级，深化国家推荐标准乡镇卫生院建设，提升医疗能力，延续惠民医疗服务，常态化开展义诊、免费检查、健康知识宣传等活动。深化就业帮扶增收，扩大技能培训覆盖面，针对群众不同需求制定多样性的培训，着力提升群众就业能力。丰富文体惠民供给，结合民族节庆，广泛开展群众性文体活动，全力促进民族团结。

六是着力提升治理效能。深入运用基层治理“1053”红河模式，常态化组织党员干部、网格员走村入户排查矛盾纠纷，坚决发现一起，调解一起，切实做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。严厉打击违法犯罪行为，始终保持“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等领域违法犯罪高压态势，扎实开展反邪教、扫黑除恶、缉枪治爆、防范涉未成年人违法犯罪等工作，严厉打击各类违法犯罪活动，持续打造平安小新街。不断强化群众自治能力，以村级共建理事会为抓手，引导有能力、有技术、有热情的群众加入其中，发挥群众主观能动性，主动协调处理村组大小事务，与村委会形成“分工协作、互补联动”的关系，提升基层自治、共治能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,463,439.5元，其中：一般公共预算12,463,439.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少347,329.86元，下降2.71%，主要原因分析：一是在职人员人数有所减少，工资福利等经费随之降低；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数降低导致本年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,463,439.5元，其中：本年收入12,463,439.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,463,439.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少347,329.86元，下降2.71%，主要原因分析：一是在职人员人数有所减少，工资福利等经费随之降低；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数降低导致本年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,463,439.5元。财政拨款安排支出12,463,439.5元，其中：基本支出12,463,439.5元，与上年预算数对比减少347,329.86元，下降2.71%，主要原因分析：一是在职人员人数有所减少，工资福利等经费随之降低；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数降低导致本年预算数减少；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：因本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,463,439.5元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,424,144元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行918,223元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,539,323元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行651,990元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出837,590.73元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤69,888元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,252元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,376.09元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200,953.6元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗186,776.36元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,256.72元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,076,542元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,865,400元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金608,724元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出12,463,439.5元，其中：基本支出12,463,439.5元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,441,179.5元（其中：基本支出7,441,179.5元，项目支出0元）。比上年预算数减少321,889.86元，下降4.15%，主要原因分析：在职人员减少等因素，导致2026年支出数较2025年预算数减少。

302商品和服务支出1,337,200元（其中：基本支出1,337,200元，项目支出0元）。比上年预算数增加132,000元，增长10.95%，主要原因分析：因新增公务用车2辆，导致公务用车运行维护费相应增加，故高于上年数。

303对个人和家庭的补助支出3,655,060元（其中：基本支出3,655,060元，项目支出0元）。比上年预算数减少7440元，下降0.2%，主要原因分析：村组干部以及特殊人员人数减少，所需补助经费也随之减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计306,000元，比上年预算数减少17,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县小新街乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县小新街乡人民政府2026年公务接待费预算为110,000元，比上年预算数增加47000元，增长74.6%，国内公务接待批次为185次，共计接待740人次。

增加原因分析：因去年购置了一辆公务用车，“三公”经费中公务用车购置及运行维护费增加，公务接待费减少；今年“三公”经费预算中公务接待费包含了清算以前年度的公务接待费，故今年公务接待费比去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县小新街乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为196,000元，比上年预算数减少64000元，下降24.62%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少160,000元，下降100%；公务用车运行维护费196,000元，比上年预算数增加96,000元，增长96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.小新街乡绿山村民族团结进步示范村产业发展建设项目：凤梨种植200亩：1.铺设灌溉管网200亩；建设柔性水池1个（2900m³）；建设蓄水池8个（每个20m³）；生产用房100㎡；相关水、电配套设施1项。通过该项目的实施，解决产业结构单一，收益低下问题；达到带动农户生产，村集体经济增收的效果。

2.小新街乡小新街村委会农村人居环境整治短板建设项目：路面改造9644.4㎡；公共照明设施40盏；雨污工程400m。通过该项目的实施，有效改善村委会周边及主要道路的通行条件，解决路面破损、夜间照明不足及雨污排放不畅等问题，提升农村人居环境质量，增强村民生活的便利性与舒适度，同时为后续乡村振兴产业发展营造整洁有序的基础环境，助力形成生态宜居、乡风文明的乡村新面貌。

3.小新街乡绿山村民族团结进步示范村基础设施建设项目：村内危险路段挡墙建设667.5m³；村内地面硬化950㎡；卫生公厕1座。通过该项目的实施，有效消除村内道路安全隐患，提升路面通行的安全性与稳定性，改善村民日常出行条件；同时完善公共卫生设施，解决村民及过往人员如厕难问题，进一步优化农村人居环境，为绿山村民族团结进步示范村建设奠定坚实的基础设施基础，促进乡村精神文明建设与和谐稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【预算稳定调节基金】是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，在安排预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

【零基预算】是一种预算编制方法，不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基础，一切从实际需要出发，对于所有的预算支出，均以零为基底，不考虑以往情况如何，从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要和支出数额的大小，在年初重新审查每项支出对实现组织目标的意义和效果，并在成本效益分析的基础上，结合财力状况，在综合平衡基础上编制预算。

【更加积极的财政政策】是指政府为了应对经济挑战、促进经济增长而采取的一种重要策略。提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。安排更大规模政府债券，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，为稳增长、调结构提供更多支撑。大力优化支出结构、强化精准投放，提高低收入群体的收入保障、扩大教育和医疗支出等，以提升民众的消费能力，推动消费增长，更加注重惠民生、促消费、增后劲。持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

   【预算绩效管理】是指以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程的一种管理模式，通过管理促使预算部门和资金使用单位在预算额度内更多更好提供符合需求的公共产品和服务，优化预算资源配置，提升预算支出绩效。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2026年机关运行经费安排1,002,200元，比上年预算数减少383,000元，下降27.65%，减少原因分析：本单位采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2026年委托业务费安排173,000元，比上年预算数增加38,000元，增长28.15%，增加原因分析：本单位增加临聘人员1人，劳务费增加，委托业务费随之增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元阳县小新街乡人民政府资产总额14,466,661.10元，其中，流动资产3,866,431.44元，固定资产1,250,529.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,349,700.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,602,555.46元，其中固定资产增加629,766.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县小新街乡人民政府2026年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（六）重点领域财政项目文本公开说明

元阳县小新街乡人民政府2026年无重点领域财政项目文本公开。

（七）财政专户管理资金支出情况

2026年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）